Het huidige wegenbeheerplan 2008-2013 geeft aan dat er € 815.615,= nodig is om de wegen te onderhouden op het niveau zoals afgesproken. In de begroting tot en met 2010 werd, exclusief de behaalde aanbestedings- en inkoopvoordelen, een budget van afgerond € 800.000 opgenomen. Om de wegen in de komende planperiode (2011-2015) te onderhouden op het niveau zoals in 2007 voorzien is, is een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening van € 931.716,- nodig. Hierbij blijft de minimale buffer van € 200.000,= gewaarborgd.
In tabel 7 van dit plan zijn de uitgaven per jaar anders gerangschikt. Hierdoor kan de jaarlijkse toevoeging bijgesteld worden naar € 910.000,=. Het nadeel is echter dat stand van de voorziening een aantal maal door de ondergrens van € 200.000 zakt. De afgelopen jaren is er bij aanbestedingen voor het wegbeheer regelmatig een aanbestedingsvoordeel behaald. Daarom is er in 2011 het advies gegeven voor een bezuinigingsmaatregel. Vanaf 2013 is er een bezuiniging op het wegenbeheerplan van € 150.000,= per jaar in de begroting opgenomen. Hiermee zal de jaarlijkse toevoeging uitgaande van het minimaal benodigd budget van € 910.000,= aan de voorziening uitkomen op € 760.000,=.
Dit verschil verwachten we op te vangen met het behalen van aanbestedingsvoordelen in de komende jaren. Aanbeveling
Gezien de huidige financiële situatie waarin de gemeente zich bevindt bevelen we aan de jaarlijkse toevoeging t/m 2012 volgens de gemeentelijke begroting te houden en vanaf 2013 t/m 2015 jaarlijks € 760.000,= toe te voegen aan de voorziening. Dit betekent dat voor de jaren 2013 en later € 110.000,= jaarlijks extra budget nodig is.
Bij de hoogte van de jaarlijkse toevoeging is op voorhand al rekening gehouden met een verwacht aanbestedingsvoordeel van € 150.000,=.
Voorwaarde hierbij is dat wanneer het aanbestedingsvoordeel minder is dan verwacht het verschil wordt aangevuld vanuit de algemene middelen.
Deze toevoeging is nodig om te voorkomen dat in de toekomst de voorziening negatief uitvalt en kans op achterstallig onderhoud toeneemt. Uit het oogpunt van de artikel 12-periode moet het verschuiven van lasten naar de toekomst worden voorkomen.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies