De egalisatiereserve afvalstoffen wordt gebruikt om financiële mee- en tegenvallers op te vangen binnen het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing. Wanneer er meer afvalstoffenheffing wordt betaald dan dat de afvalinzameling en -verwerking heeft gekost, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan de egalisatiereserve. Het omgekeerde geldt uiteraard ook. Dit is mogelijk wanneer bijvoorbeeld de opbrengsten tegenvallen of de verwerkingskosten onverwacht hoger worden.
De afgelopen jaren is de inhoud van deze reserve alleen maar gestegen. In november 2013 zat hier een bedrag in van ruim € 400.000. Dit is een goed moment om te bepalen of er mogelijk andere bestedingen mogelijk zijn, gerelateerd aan de afvalinzameling. Alle bestedingsvoorstellen moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Reserveren voor tegenvallende verwerkingskosten restafval
De gemeente Heemstede heeft met het AEB van de gemeente Amsterdam een overeenkomst voor het verwerken van huishoudelijk restafval tot 1 januari 2018. Onderzocht is of het mogelijk de samenwerking te continueren tot 2023. Hierbij speelde vooral de mogelijkheid mee om het verwerkingstarief te verlagen van € 80 tot € 65 per ton. Het nieuwe verwerkingtarief van € 65,- leidt tot een aanzienlijke besparing van ongeveer € 82.500,- per jaar op de aanneemsom van Meerlanden. Dit nieuwe verwerkingstarief is met ingang 1 januari 2013 als voorschottarief in rekening gebracht. Op dit moment is het onzeker of de overeenkomst met het AEB ondertekend wordt in verband met juridische complicaties. In de aanneemsom van Meerlanden en in de afvalstoffenheffing van 2013 en 2014 is al rekening gehouden met het lagere tarief. Mogelijk leidt dit dus in 2013 en 2014 tot een tekort aan inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing. Hiervoor zal dan geld uit de egalisatiereserve worden onttrokken.
Reservering ondergrondse containers restafval en gft
Op 23 april 2009 heeft de Raad besloten voor het wijzigen van de manier van inzameling van huishoudelijk restafval en gft op specifieke locaties in Heemstede een bedrag van € 125.000 beschikbaar te stellen uit de egalisatiereserve afvalstoffen. Dit besluit is genomen omdat destijds gewenst was om op een aantal locaties de bovengrondse manier van afvalinzameling te wijzigen in ondergrondse afvalinzameling. In overleg met de woningeigenaren is een voorstel gedaan aan de gebruikers. Uitgangspunt is dat de gemeente een deel (1/3) van de kosten betaalt. De overige kosten zijn voor de eigenaren. Inmiddels zijn vrijwel alle locaties uitgevoerd of hier is een definitief ‘nee’ van de eigenaren. Er resteert nog een bedrag van € 70.711. Dit bedrag komt dus weer ‘vrij’ in de egalisatiereserve.
Vervangen ondergrondse containers
In 2013 staan er 104 ondergrondse containers in Heemstede die eigendom zijn van de gemeente (31 glas, 31 papier, 8 plastic, 22 restafval, 11 gft, 1 textiel).
De kosten voor het reguliere onderhoud van deze containers is onderdeel van de aanneemsom van Meerlanden en wordt betaald via de afvalstoffenheffing. De levensduur van de containers is gemiddeld ongeveer 10 tot 15 jaar, afhankelijk van de intensiviteit van het gebruik.
De kosten voor het vervangen van ondergrondse containers moeten ook gedekt worden door de afvalstoffenheffing. Hiervoor is op dit moment budget beschikbaar en geen reservering opgebouwd.
Het grootste deel van de 60 ondergrondse glas- en papiercontainers is in 2004 geplaatst. De verwachting is dat deze containers vanaf 2016 over een periode van 5 jaar allemaal vervangen moeten gaan worden. In 2007 zijn de eerste ondergrondse restafval- en gft-containers geplaatst. Vanaf 2017 moet dus ook rekening gehouden worden met extra onderhouds- of vervangingskosten voor deze containers.
Geraamd is dat voor de periode 2016 tot en met 2019 jaarlijks ongeveer € 100.000 benodigd is voor het vervangen van de ondergrondse containers. Hierna dalen de jaarlijkse kosten met circa 50%. In de egalisatiereserve zit voldoende ruimte om de eerste jaren deze kosten te betalen. Vervolgens moet er een investeringskrediet komen voor de kapitaallasten van de containers.
Separaat aan deze afvalnota wordt aan de Raad voorgesteld om maximaal € 200.000 te onttrekken aan de egalisatiereserve voor het vervangen van de ondergrondse containers.
Daarnaast wordt hiervoor naar verwachting vanaf 2018 een investeringskrediet gevraagd. Dit krediet wordt gedekt door de afvalstoffenheffing. Vanaf 2019 betekent dit een stijging van de afvalstoffenheffing met enkele euro’s per huishouden.
Investeren in nieuwe ondergrondse containers voor plasticinzameling
Als gekozen wordt voor de uitbreiding van het aantal ondergrondse (pers)containers voor de inzameling van plastic (kunststof verpakkingsafval), kan een deel van de egalisatiereserve worden gebruikt om de investeringskosten te dekken. Hiervoor is goedkeuring nodig van de Gemeenteraad.
Het meest voor de hand liggend is te kiezen voor een geleidelijke uitbreiding (zie § 4.1.2 variant a2). In dit alternatief worden in eerste instantie 5 nieuwe inzamellocaties gerealiseerd. Hierdoor zijn de investeringkosten lager zijn en de risico’s kleiner.
De investeringskosten voor deze variant zijn globaal geraamd op € 35.000 (*), waarbij ervan uit is gegaan dat de perscontainers ook geleased worden, inclusief een full-service onderhoudscontract.
(*) De kosten zijn afhankelijk van de keuzes (koop of lease, type perscontainers). Deze geraamde kosten bestaan uit: op 5 locaties een betonput leveren en plaatsen en 3 nieuwe containers. De 2 nieuwe perscontainers worden niet gekocht, maar geleased. De jaarlasten van de perscontainers worden via de aanneemsom van Meerlanden afgerekend en zijn geen onderdeel van de investeringskosten.
Conclusie:
Alle bestedingsvoorstellen van de egalisatiereserve moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Het college stelt voor de egalisatiereserve in te zetten voor de uitbreiding van het aantal ondergrondse containers voor plastic en het vervangen van bestaande containers. Daarnaast wordt een deel gereserveerd voor de mogelijke tegenvaller van het verwerkingstarief voor restafval.
Hoofdstuk
Artikel 6.1
Egalisatiereserve afvalstoffen
Onderdeel van Afvalinzameling en afvalscheiding - op weg naar 65%-