Voor het inzichtelijk maken van de onderhoudsbehoefte voor de korte en middellange termijn ofwel op welke wegvakken wordt onderhoud gepland, wanneer en welke onderhoudsmaatregel wordt toegepast, vormt de basisplanning de basis (zie paragraaf 5.1).
De uitgevoerde maatregeltoets is een optimalisatieslag op de basisplanning en genereert de gemuteerde basisplanning. Afhankelijk van het beschikbare budget kan een budgetplanning worden opgesteld.
In tabel 7-1 zijn de benodigde budgetten voor asfalt-, elementen- en betonverhardingen voor de korte en middellange termijn als resultaat van de basisplanning weergegeven.
Tabel 7-1 Overzicht benodigde budgetten korte termijn op kwaliteitsniveau B [ € ]
Planjaar
Asfalt
Elementen
Beton
Totaal
2019
28.500
517.800
1.800
548.100
2020
398.500
230.700
3.900
633.100
2021
167.000
1.003.000
0
1.170.000
2022
9.000
1.163.700
0
1.172.700
2023
174.200
1.061.800
500
1.236.500
Totaal
777.200
3.977.000
6.200
4.760.400
Gemiddelde per jaar
155440
795400
1240
952.080
Uit de basisplanning volgt dat de komende 5 jaar € 4.760.400,00 benodigd is voor het reguliere groot onderhoud aan de verhardingen. Gemiddeld is dit € 952.080,00 per jaar.
De genoemde bedragen zijn zogenoemde “kale kosten” waarbij geen rekening is gehouden met toeslagpercentages voor V&T (Voorbereiding en Toezicht), btw en eventuele verwerkingskosten voor teerhoudend asfalt.
De maatregeltoets is uitgevoerd door de wegbeheerder van de gemeente Hulst samen met een vertegenwoordiging vanuit de wijkteams. Door de wijkteams bij de maatregeltoets te betrekken, is de lokale kennis vanuit de wijken gecombineerd met de gemeente brede doelstellingen.
Bij het uitvoeren van de maatregeltoets zijn de volgende stappen doorlopen:
Afstemming van de basisplanning met geplande projecten, zoals:
Rioolvervangingen
Grootschalige bouwprojecten
Projecten uit het meerjareninvesteringplan
Projecten buiten de planperiode
Op locaties waar binnen afzienbare tijd projecten worden uitgevoerd, is geen onderhoud in de gemuteerde basisplanning opgenomen. In de tijd noodzakelijk wordend onderhoud wordt wel uitgevoerd.
Controleren van de uit te voeren maatregel
Controleren van het planjaar
Clusteren van onderdelen (profielbrede aanpak)
Het resultaat van de maatregeltoets is een geoptimaliseerde planning voor de periode 2019 tot en met 2023. De resulterende budgetten zijn in tabel 7-2 weergegeven.
Tabel 7-2 Overzicht benodigde budgetten korte termijn [ € ]
Planjaar
Asfalt
Elementen
Beton
Totaal
2019
306.300
121.100
0
427.400
2020
330.300
94.000
1.100
425.400
2021
185.900
231.200
9.400
426.500
2022
246.000
181.600
0
427.600
2023
241.000
185.300
0
426.300
Totaal
1.309.500
813.200
10.500
2.133.200
Gemiddelde per jaar
261.900
162.640
2.100
426.640
Uit de gemuteerde basisplanning volgt dat de komende 5 jaar € 2.133.200,00 benodigd is voor het reguliere groot onderhoud aan de verhardingen. Gemiddeld is dit € 426.640,00 per jaar.
De buitendienst voert hiervan jaarlijks circa € 60.000,00 uit aan groot onderhoud.
Bij het opstellen van de gemuteerde basisplanning is ervan uitgegaan dat de projecten uit het meerjareninvesteringplan ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
In de begroting is voor 2018 € 236.000,00 opgenomen voor de uitbesteding van groot onderhoud naast € 60.000,00 welke de buitendienst voor haar rekening neemt. Daarmee ontstaat een structureel tekort van € 130.640,00 jaarlijks.
Hoofdstuk 7
Artikel 7.2
Groot onderhoud korte en middellange termijn
Onderdeel van Beheer- en beleidsplan wegen 2019-2023