Om een realistisch uitvoeringsprogramma te hebben, is het van groot belang dat de voorgenomen activiteiten passen binnen de bestaande formatie en werkvoorraad. Daarom zijn eerst de verwachte aantallen en de gemiddelde behandeltijd per categorie werkzaamheden voor 2019 in beeld gebracht. De tabellen die deze aantallen en de behandeltijd weergeven zijn bij dit uitvoeringsprogramma opgenomen als bijlage. Het betreft een gedetailleerde raming van uren, die het mogelijk maakt de uren van eerdere jaren te vergelijken met het jaar 2019.
Hierna worden de uren die in 2018 zijn besteed eerst in een tabel weergegeven. Deze uren zijn de basis voor de prognose van 2019. Daarna volgt een cirkeldiagram, waarin de verschillende taken en de uren op jaarbasis worden weergegeven. Tenslotte wordt de capaciteit voor de uren van 2019 in een tabel weergegeven.
Voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid, zijn de diverse tabellen samengevoegd tot één tabel waarin de urenraming voor de belangrijkste taakgroepen zijn opgenomen.
Formatie en productieve uren op jaarbasis voor het team Vergunningen
Aangezien dit de eerste keer is dat een uitvoeringsprogramma vergunningverlening wordt opgesteld, is de beleidscyclus (Big-8) nog nooit doorlopen voor de uitvoeringstaken op het gebied van vergunningverlening. Er is nog geen monitoringssystematiek die zorgt voor een goede evaluatie van de activiteiten uit het afdelingsplan. Een dergelijke systematiek wordt voor 2019 overigens wel ontwikkeld, waardoor evaluatie in de nabije toekomst wel mogelijk wordt. Voor het bepalen van een raming van de uren voor 2019 zijn de werkelijk bestede uren van 2018 als basis genomen. De raming voor 2019 geeft een waarheidsgetrouw overzicht van de te verwachten aantallen aanvragen, de gemiddelde behandeltijd per aanvraag (in uren) en de capaciteit in uren voor 2019.
In het Afdelingsplan Publieksdiensten 2017 – 2018 is een zeer gedetailleerde urenraming opgenomen. De praktijk leert dat die mate van detaillering niet noodzakelijk en misschien zelfs niet efficiënt is. Er is daarom voor gekozen de raming met ingang van 2019 compacter te maken. De raming biedt een duidelijk overzicht van de taken die het team Vergunningen uitvoert, de uren die per taak (gemiddeld) worden besteed en het totaal aantal uren op jaarbasis voor de betreffende taak.
Hoofdstuk 5
Artikel 5.1