Voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken maken we kosten. Kosten voor het beheer en onderhoud van de voorzieningen, kosten voor aanleg en vervanging van rioleringsobjecten, maar ook kosten voor onderzoek en planvorming. In bijlage 8.7 en 8.8 zijn alle exploitatielasten en investeringen weergegeven.
De kosten zijn onderverdeeld in kapitaallasten en exploitatielasten. Door hogere kapitaallasten en exploitatielasten zijn de huidige budgetten niet voldoende. We geven onderstaand weer wat de huidige.
Tabel 3: Overzicht huidige en toekomstige lasten (afschrijving start in jaar na investering).
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Lasten huidig
€ 1.704.123
€ 1.793.168
€ 1.815.730
€ 1.822.032
€ 1.840.559
€ 1.840.559
BTW huidig
€ 268.555
€ 276.317
€ 278.905
€ 279.167
€ 282.001
€ 282.001
Lasten hogere exploitatielasten
€ 137.732
€ 139.288
€ 139.288
€ 139.288
€ 139.288
BTW hogere exploitatielasten
€ 28.924
€ 28.924
€ 28.924
€ 28.924
€ 28.924
Hogere rente
€ 3.730
€ 13.910
€ 21.269
€ 31.199
€ 41.126
Hogere afschrijving
€ 2.728
€ 9.033
€ 13.947
€ 20.375
BTW hogere afschrijving
€ 573
€ 1.897
€ 2.929
€ 4.279
Stimuleringsmaatregelen
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
2 speerpunten
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
Overhead 78% van de loonkosten
€ 173.271
€ 235.233
€ 241.293
€ 241.293
€ 241.293
€ 241.293
Totaal
€ 2.145.948
€ 2.475.104
€ 2.571.350
€ 2.592.902
€ 2.630.139
€ 2.647.845
Stijging rioolheffing
109,6%
108,29%
100,85%
101,44%
100,67%
Stijging rioolheffing incl. subsidie/
speerpunten
110,43%
Eenmalige dekking algemene middelen
5,84%
Egalisatievoorziening
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Hoofdstuk 7.
Artikel 7.2
Lasten
Onderdeel van ‘verbreed’ Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 gemeente Veere