De daadwerkelijk bestede uren zijn bepaald aan de hand van de nacalculatie uit 2014 (bijlage 6). De nacalculatie wordt opgesteld op basis van uren die de medewerkers van de eigen dienst schrijven. De tijd wordt zo goed mogelijk geschreven op de onderdelen waaraan ze de tijd aan hebben besteed. Van alle uren die geschreven zijn, worden veel uren besteed aan niet groen gerelateerde werkzaamheden. In onderstaande tabel zijn de uren weergegeven die zijn geschreven in het jaar 2014.
Tabel 6.2 geeft groenrenovatie, vervangingen en de afhandeling van meldingen apart weer, omdat in de voorcalculatie in dg DIALOG namelijk ook geen uren voor deze posten zijn opgenomen. Toch zijn dit groen gerelateerde werkzaamheden die de eigen dienst uitvoert.
Het inzicht in de omvang van die uren is daarom van belang.
Tabel 6.2 Nacalculatie uren 2014
DAADWERKELIJKE UREN GROENBEHEER (2014)
Onderdeel
Uren totaal
Onderverdeling uren
Uren groen-onderhoud
uren groen-gerelateerd
overige uren
ALGEMEEN *
17.950
17.950
ORGANISATORISCH
9.330
9.330
ONDERHOUD OPENBAAR GROEN
25.365
DAGELIJKS ONDERHOUD OPENBAAR GROEN
21.678
MELDINGEN OPENBAAR GROEN
889
GROENRENOVATIES OPENBAAR GROEN
2.799
ONDERHOUD GRIJS
8.827
8.827
BEGRAAFPLAATSEN
3.982
DAGELIJKS ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN
3.730
MELDINGEN BEGRAAFPLAATSEN
22
OVERIGE WERKZAAMHEDEN BEGRAAFPLAATSEN
229
SPORTCOMPLEXEN
2.192
DAGELIJKS ONDERHOUD SPORTCOMPLEXEN
1.287
MELDINGEN SPORTPARKEN
55
OVERIG ONDERHOUD SPORTCOMPLEXEN
851
OVERIGE ONDERSTEUNENDE WERKZ.
6.316
6.316
PIKETDIENST plus HAVEN
367
367
ANDERS, nl.:
1.409
1.409
TOTAAL
75.737
27.545
3.765
44.428
* Betreft werkelijke uren vrije dagen
Het aantal uren dat de Buitendienst in 2014 met het dagelijks onderhoud bezig is geweest, is in totaal 27.545 uur. Dit betreft 35% (grafiek 6.2) van de totale werkzaamheden van de eigen dienst. Daarnaast zijn er nog 3.765 uren die geboekt worden op groen gerelateerde taken. Dit betreft 6% van de totale werkzaamheden van de eigen dienst.
Ten opzichte van begin 2014 is er in 2015 het één en ander gewijzigd, waardoor er voor de Buitendienst dit jaar minder uren beschikbaar zijn. Begin 2015 is de capaciteit van de Buitendienst verminderd. Daarnaast wordt er ten opzichte van 2014 in 2015 meer werk door derden uitgevoerd. De uren van het tijdschrijven van de eerste helft over beide jaren zijn met elkaar vergeleken. Uit dit vergelijk valt de prognose op te maken dat er in 2015 ongeveer 3.800 uur minder aan groenonderhoud wordt besteed door de buitendienst. Daarmee zal naar verwachting het aantal uren van de Buitendienst over heel 2015 uitkomen op 27.545 – 3.800 = 23.745 uur.
Grafiek 6.2 Onderverdeling beschikbare uren voor het groenonderhoud en de uren die opgaan aanoverige zaken.
Hoofdstuk 6
Artikel 6.2