Voor het uit te voeren beheer is een raming opgesteld. De kosten zijn berekend voor uitbesteed werk. Tevens is een inschatting gemaakt voor de opslag voor algemene kosten, winst en risico. Daarnaast is berekend welke bedragen nodig zijn voor het vervangen van groen om een vitale groenvoorziening op peil te houden. Ook is een bedrag berekend voor het realiseren van het Groenstructuurplan uit 2011.
Volgens de raming bedragen de kosten van het dagelijks onderhoud € 3.016.812 totaal. In totaal zou er voor een bedrag van € 1.329.883 worden uitbesteed aan derden. Door marktwerking kunnen aanbestedingen anders uitpakken.
In de begroting van de afdeling Buitendienst is voor het uitbesteed werk een bedrag van € 964.671 opgenomen (zie tabel 5.7). Volgens de raming van dg DIALOG is hiervoor € 1.316.765 nodig (zie tabel 5.1). In de gemeentebegroting 2016 is € 352.094 minder begroot dan volgens de raming nodig is.
Op basis van kengetallen en het huidige areaal is theoretisch gezien € 545.352 op jaarbasis nodig om de beheergroepen heel en of vitaal te houden. Dit bedrag komt niet overeen met de gemeentebegroting. Een deel van de renovaties en vervangingen wordt meegenomen tijdens projecten. Hiervoor moet budget worden opgenomen in de projectbegroting, zodat deze kosten niet ten laste komen van beheer en onderhoud. Binnen het huidige onderhoudsbudget is er, vanwege het gunstige aanbestedingsklimaat, beperkte ruimte voor renovaties, vervanging en groot onderhoud. Tevens is in de begroting € 70.152 opgenomen voor nieuwe beplanting.
Om grip te houden op de kosten worden de volgende aanbevelingen gedaan:
investeren in de gewenste groenstructuur, zoals genoemd in groenstructuurplan;
rekening houden met jaarlijks groot onderhoud en renovatiekosten;
rekening houden met jaarlijkse uitbreiding van het openbaar groen;
rekening houden met jaarlijkse prijsverhogingen en indexatie, omdat de Buitendienst ook te maken heeft met inkoop en uitbesteding aan derden;
rekening houden met de marktwerking bij het aanbesteden van groenonderhoud;
rekening houden met extra investeringen in het openbaar groen bij reconstructies en
projecten; financiering vanuit het project;
rekening houden met hogere kosten voor niet-chemische onkruidbestrijding op verharding;
aandacht voor het bijhouden van de data van het groenareaal.
Hoofdstuk 7
Artikel 7.5