7.1.1 Kosten extern advies
Het uitvoeren van een weginspectie volgens de CROW-systematiek vereist expertise die de gemeente zelf niet in huis heeft. Daarom wordt dit aan een gespecialiseerd bureau uitbesteed. Op basis van het wegenareaal en ervaringscijfers uit het verleden worden de tweejaarlijkse kosten geraamd op EUR 34.000,-. Het jaarlijks benodigd bedrag voor overig extern advies wordt geraamd op EUR 5.000,-.
7.1.2 Kosten structureel onderhoud
Cyclusbedragen
Het benodigd budget voor langere termijn kan volgens de CROW worden vastgesteld op basis van onderhoudscycli. In een onderhoudscyclus zijn alle maatregelen vastgelegd die naar verwachting tijdens de gehele levensduur van de verharding worden uitgevoerd. Het resultaat van een onderhoudscyclus is een gemiddeld benodigd bedrag per m2 per jaar; het zogenaamde cyclusbedrag. In bijlage 7 is een overzicht van landelijk vastgestelde cyclusbedragen opgenomen (prijspeil 2010).
Rehabilitatiekosten
Rehabilitatiekosten worden niet meegenomen in de kostenraming omdat wegen vrijwel altijd voortijdig worden gereconstrueerd door andere initiatieven zoals herstructurering, duurzaam veilig of rioolvervanging. De financiering komt dan doorgaans vanuit het investeringsfonds.
Uitvoeringskosten groot en klein onderhoud
Uitgaande van het kwaliteitsniveau R- (sober) is op basis van de cyclusbedragen en de areaalgegevens een berekening gemaakt van de jaarlijkse onderhoudskosten. Voor de berekening wordt verwezen naar bijlage 8. Ter vergelijking zijn in deze bijlage ook de resultaten opgenomen van kwaliteitsniveau R (basis). Uit de berekeningen volgen de volgende uitvoeringskosten:
-
Kwaliteitsniveau R
EUR 1.550.000,-
-
Kwaliteitsniveau R-
EUR 1.060.000,-
Uit landelijke cijfers blijkt dat het budget voor klein onderhoud ongeveer 15% van dat voor groot onderhoud. Door de eigen buitendienst wordt 250 uur gereserveerd voor het uitvoeren van klein onderhoud aan wegen. Gerekend met een uurtarief van EUR 77,67 per uur betekent dit een vermindering van EUR 20.000,- op het benodigd budget voor klein onderhoud.
Op basis van kwaliteitsniveau R- levert dit de volgende bedragen op:
uitvoeringskosten groot onderhoud (85%): EUR 900.000,-
uitvoeringskosten klein onderhoud (15% - € 20.000,-): EUR 140.000,-
Voorbereiding en toezicht
Kosten voor voorbereiding en toezicht (V&T) zijn niet meegenomen in de cyclusbedragen. Op basis van ervaringscijfers van andere gemeenten liggen deze percentages op 6% voorbereiding en 6% toezicht. In de praktijk van de gemeente Medemblik wordt alleen de voorbereiding van grote onderhoudswerken uitbesteed en wordt het toezicht in eigen beheer gedaan.
Voorbereiding groot onderhoud (6%): EUR 54.000,-
Omdat de gemeente zelf toezicht uitvoert op kleine onderhoudsmaatregelen is alleen budget benodigd voor het opstellen van de raamovereenkomsten. De jaarlijkse kosten hiervoor worden geschat 6% van de totale uitvoeringskosten:
Voorbereiding klein onderhoud (6%): EUR 8.400,-
7.1.3 Kosten wegwerken achterstallig onderhoud
Uitgangspunt bij de cyclusbedragen is dat er geen onderhoudsachterstand aanwezig is. Op basis van de uitkomsten van in het verleden uitgevoerde inspecties wordt verwacht dat op 10% van het wegareaal achterstallig onderhoud geconstateerd zal worden. De daadwerkelijke kosten voor het wegwerken van de achterstand zijn pas te bepalen na het uitvoeren van de visuele inspectie.
De laatste inspectieronde van voormalig Medemblik dateert uit 2009. Hierbij werden de kosten voor het wegwerken van de achterstand begroot op ongeveer EUR 1.500.000,-. Er van uitgaand dat het achterstallig onderhoud verhoudingsgewijs gelijk is gebleven zou dit, met de huidige omvang van het areaal, een financiële impact betekenen van ongeveer EUR 2.400.000,-. Kosten voor voorbereiding en toezicht worden omdat in dat geval ook het toezicht zal moeten worden uitbesteed geraamd op EUR 288.000,- (12%).
7.1.4 Kosten uitbreiding wegennet
Een uitbreiding van het wegareaal betekent een structurele verhoging van het benodigd onderhoudsbudget. Op basis van cyclusbedragen, weglengtes en wegcategorisering is een inschatting gemaakt van de te verwachten jaarlijkse onderhoudskosten. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 9.
Uitbreiding als gevolg van nieuwbouw
Verwacht wordt dat het areaal jaarlijks ongeveer 1 kilometer uitbreid als gevolg van nieuwbouw. Omdat dit een klein percentage is van het volledige areaal wordt deze vergroting slechts één maal per vijf jaar doorgevoerd op de begroting. Dit betekent per 2017 een verhoging van EUR 24.000,-. Deze kosten zijn te verdelen in:
Groot onderhoud (85%): EUR 20.500,- (excl. V&T)
Klein onderhoud (15%): EUR 3.500,- (excl. V&T)
Overdracht wegen HHNK binnen de bebouwde kom
Het HHNK wil vóór 2013 alle wegen binnen de bebouwde kom overdragen aan de betreffende gemeenten. De overdracht behelst een wegenareaal van ongeveer 33,2 km. De jaarlijkse uitvoeringskosten voor onderhoud aan deze wegen wordt geraamd op EUR 192.000,-. Te verdelen in:
Groot onderhoud (85%): EUR 165.000,- (excl. V&T)
Klein onderhoud (15%): EUR 27.000,- (excl. V&T)
Overdracht wegen WFO
De over te dragen wegen op industrieterrein WFO betreffen hoofdzakelijk industriewegen van asfalt, met een totale lengte van ongeveer 7,9 kilometer. De jaarlijkse uitvoeringskosten worden geschat op EUR 40.000,-. Te verdelen in:
Groot onderhoud (85%): EUR 35.000,- (excl. V&T)
Klein onderhoud (85%): EUR 5.000,- (excl. V&T)
Overdracht wegen HHNK buiten de bebouwde kom
Indien de gemeente door de herziening van de wet herverdeling wegen verantwoordelijk wordt voor het beheer van wegen buiten de bebouwde kom betekent dit een areaaluitbreiding van ongeveer 139 kilometer. De jaarlijkse uitvoeringskosten voor beheer en onderhoud worden geschat op EUR 1.025.000,-. Te verdelen in:
Groot onderhoud (85%): EUR 890.000,- (excl. V&T)
Klein onderhoud (15%): EUR 135.000,- (excl. V&T)
Verwacht wordt dat een dergelijke overdracht niet vóór 2016 gerealiseerd zal zijn.
7.1.5 Overzicht benodigde budgetten
In de onderstaande tabel zijn de benodigde middelen samengevat.
Omschrijving
2012
2013
2014
2015
2016
>2016
Uitbestede werkzaamheden
39.000
5.000
39.000
5.000
39.000
22.000
- Visuele inspecties
34.000
0
34.000
0
34.000
17.000
- extern advies
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Groot onderhoud
954.000
954.000
954.000
954.000
954.000
954.000
- uitvoeringskosten huidig areaal
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
- voorbereiding en toezicht (6%)
54.000
54.000
54.000
54.000
54.000
54.000
Klein onderhoud
148.400
148.400
148.400
148.400
148.400
148.400
- uitvoeringskosten huidig areaal
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
- voorbereiding (6%)
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
Uitbreiding WFO
42.400
42.400
42.400
42.400
42.400
- uitvoering groot onderhoud
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
- voorb & toez groot onderhoud (6%)
2100
2100
2100
2100
2100
- uitvoering klein onderhoud
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
- voorbereiding klein onderhoud (6%)
300
300
300
300
300
Totaal benodigde middelen
1.141.400
1.149.800
1.183.800
1.149.800
1.183.800
1.166.800
Onderstaande tabel toont de benodigde budgetten voor het inhalen van onderhoudsachterstanden en toekomstige areaaluitbreidingen.
Omschrijving
2012
2013
2014
2015
2016
>2016
Onderhoudsachterstand
2.688.000
0
0
0
0
0
- uitvoeringskosten
2.400.000
0
0
0
0
0
- voorbereiding en toezicht (12%)
288000
0
0
0
0
0
Uitbreiding agv nieuwbouw
0
0
0
0
0
26.000
- uitvoering groot onderhoud
0
0
0
0
0
20.500
- voorb & toez groot onderhoud (6%)
0
0
0
0
0
1.500
- uitvoering klein onderhoud
0
0
0
0
0
3.500
- voorbereiding klein onderhoud (6%)
0
0
0
0
0
500
Uitbreiding HHNK bibeko
0
0
201.400
201.400
201.400
201.400
- uitvoering groot onderhoud
0
0
165.000
165.000
165.000
165.000
- voorb & toez groot onderhoud (6%)
0
0
9.900
9.900
9.900
9.900
- uitvoering klein onderhoud
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
- voorbereiding klein onderhoud (6%)
0
0
1500
1500
1500
1500
Uitbreiding wegen bubeko
0
0
0
0
0
1.139.900
- uitvoering groot onderhoud
0
0
0
0
0
890.000
- voorb & toez groot onderhoud (12%)
0
0
0
0
0
106.800
- uitvoering klein onderhoud
0
0
0
0
0
135.000
- voorbereiding klein onderhoud (6%)
0
0
0
0
0
8.100
Totaal benodigde middelen
2.688.000
0
201.400
201.400
201.400
1.367.300
Prijsindexaties zijn niet meegenomen in bovenstaande tabellen, prijspeil 2010.
Hoofdstuk 7.
Artikel 7.1
Benodigde middelen
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent het beheren van wegen