Art. 7.3 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent het beheren van wegen

7.3.1 Dekking uitbestede werkzaamheden Het huidige budget voor uitbestede werkzaamheden is onvoldoende om de gemiddelde jaarlijkse kosten voor visuele inspecties te dekken. Gezien het belang van de visuele inspecties wordt geadviseerd om ze als apart product in de begroting op te nemen. Hiermee wordt voorkomen dat middelen die bestemd zijn voor inspecties worden besteed aan andere doeleinden. Het benodigd bedrag voor overig extern advies wordt geraamd op EUR 5.000,-. Voorstel: Jaarlijks een budget ‘Uitbestede Werkzaamheden’ beschikbaar stellen van EUR 5.000,- voor extern advies. Voorstel: Om het jaar het budget ‘Uitbestede Werkzaamheden’ aanvullen met EUR 34.000,- voor het uitvoeren van visuele inspecties. 7.3.2 Dekking onderhoud Het gereserveerde budget voor groot en klein onderhoud blijkt voor 2012 en 2013 onvoldoende. Met name voor klein onderhoud wordt structureel te weinig begroot. Het begrotingstekort kan als volgt worden verklaard: Het wegenareaal is sinds 2007 met 15% toegenomen terwijl het onderhoudsbudget niet meegroeide. Loon en prijsindexaties zijn niet doorgevoerd in de begroting. Omdat de berekende budgetten zijn gebaseerd op het minimaal toelaatbare kwaliteitsniveau (R-), is het niet verantwoord om de benodigde budgetten te onderschrijden. Uitstel van onderhoudsmaatregelen leidt uiteindelijk altijd tot hogere kosten voor herstel. Geadviseerd wordt daarom de huidige bedragen voor groot en klein onderhoud structureel te verhogen. Voorstel: Het budget ‘Ónderhoud Wegen’ voor 2012 vaststellen op EUR 1.102.400,-, dit per 2013 vanwege de overname van industrieterrein WFO structureel verhogen naar EUR 1.144.800,-. Voorstel: De bestaande ‘voorziening wegen Wervershoof’ gebruiken voor de dekking van de budgetstijging. 7.3.3 Dekking areaal-uitbreidingen In de begroting zijn geen middelen opgenomen voor eventuele uitbreidingen van het wegennet. Om de onderhoudskosten voor deze wegen te kunnen dekken is een structurele verhoging van de onderhoudsbudgetten bij overdracht. De eerder genoemde bedragen zijn slechts indicatief bepaald op basis van weglengtes. Op het moment van overdracht moet herberekening plaatsvinden op basis van adequate beheergegevens om een juiste inschatting te maken van de beheerkosten. Voorstel: De jaarlijkse onderhoudsbudgetten per 2014 verhogen met EUR 201.400,- als gevolg van de overdracht van wegen. Voorstel: De jaarlijkse onderhoudsbudgetten per 2017 verhogen met ca. EUR 28.500,- als gevolg van areaaluitbreiding door nieuwe aanleg. Voorstel: De werkelijke beheerkosten van wegen bij overdracht herberekenen op basis van actuele beheergegevens. Eventuele overdracht wegen buiten de bebouwde kom Voor de wegen buiten de bebouwde kom zijn de beheerkosten berekend op EUR 1.139.900,-. In de huidige situatie wordt jaarlijks een bedrag van ongeveer EUR 995.000,- uit het gemeentefonds afgedragen aan het Hoogheemraadschap voor het beheer van wegen buiten de bebouwde kom. Daarnaast gebruikt het HHNK gelden uit de wegenheffing en de watersysteemheffing voor het beheer van deze wegen. Als de huidige afdracht naar HHNK vervalt is dit naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende om de kosten volledig te dekken. 7.3.4 Resumé Resumerend wordt geadviseerd de volgende budgetten in de begroting op te nemen voor het reguliere onderhoud van het huidige wegennet: Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 >2016 visuele inspecties 34.000 34.000 34.000 ~17.000 Uitbestede werkzaamheden 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Onderhoud 1.102.400 1.144.800 1.144.800 1.144.800 1.144.800 1.144.800 Totaal 1.141.400 1.149.800 1.183.800 1.149.800 1.183.800 1.166.800 Voor het wegwerken van onderhoudsachterstanden en het beheer van alle uitbreidingen van het wegennet, worden de volgende aanvullende beheerkosten begroot: Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 >2016 Uitbreiding agv nieuwbouw 0 0 0 0 0 28.500 Overdracht HHNK bibeko 0 0 201.400 201.400 201.400 201.400 Overdracht HHNK bubeko 0 0 0 0 0 1.139.900 Totaal benodigde middelen 0 0 201.400 201.400 201.400 1.369.800 * financiering uit Voorziening Wegen

Rechtspraak bij dit artikel