**1..** De budgethouder legt conform gemaakte afspraak, periodiek aan het College en/of het MT verantwoording af over de inhoudelijke en financiële uitvoering van de taken op grond van deze regeling.
**2..** Op de inhoud en frequentie van de in het eerste lid bedoelde verantwoording zijn de daarvoor vastgestelde planning, afspraken en kwaliteiten in het kader van de planning- en control cyclus van toepassing.
**3..** Ieder kwartaal wordt door de budgethouder gecontroleerd of de deelbudgethouders nog goed ingeregeld zijn.
**4..** Ieder kwartaal wordt de logfile vanuit FMS opgevraagd en wordt gecontroleerd of wijzigingen in (deel)budgethouders onderbouwd zijn met schriftelijke bevestigingen van de budgethouder dan wel een MT-besluit. Controle van en verantwoording over deze logfile is opgenomen is de verantwoordelijkheid van financiën.
**5..** Ieder kwartaal wordt er door de budgethouder een controle gedaan op de door de deelbudgethouder geaccordeerde facturen per crediteur. Deze controle ziet toe op voorkoming en detectie van het accorderen van (deel)facturen met een opdracht/verplichting met een omvang van meer dan € 25.000 middels meerdere deelfacturen. Daarnaast ziet deze controle toe op beoordeling of de opdrachtwaarde waar de budgethouder voor getekend heeft, niet overschreden wordt.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies