Voor de invulling van de dagelijkse gemeentelijke watertaken is de benodigde personele inzet in eerste instantie berekend op basis van de Kennisbank Stedelijk Water, onderdeel Personele Aspecten. Deze raming geldt voor de bezetting van de zogenaamde binnendienst en geeft een beeld van de bandbreedte waarbinnen de werkelijke bezetting volgens de kengetallen moet liggen. In Tabel 7 1 zijn de uitkomsten van de berekening weergegeven. Detailinformatie staat in de bijlagen.
Tabel 7‑1. Samenvatting benodigde personele capaciteit bij inschatting mate van uitbesteding
In de Kennisbank Stedelijk Water is bij de berekening van de benodigde fte’s nog geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, participatie, subsidieregelingen, extra communicatie, samenwerking WPN, watertoetsprocessen en aanvullend databeheer. Adequate invulling hiervan zal circa 2 fte extra inzet vergen op Planvorming. Dat betekent dat een minimale bezetting van de binnendient van 10,9 fte nodig is bij de huidige uitbesteding van werkzaamheden. De verdeling over de hoofddeeltaken is als volgt:
Planvorming, onderzoek en facilitair: 3,6 fte;
Onderhoud (Aansturen, voorbereiden, deels uitvoeren): 4,5 fte;
Maatregelen (voorbereiding, directievoering en toezicht): 2,8 fte.
Als alle binnendienstwerkzaamheden zelf worden gedaan, is een bezetting nodig van 18 fte.
Hoofdstuk 7 › Paragraaf 7.1
Artikel 7.1.1
Benodigde bezetting, de theorie
Onderdeel van Gemeentelijk Rioleringsplan Horst aan de Maas 2022-2026