Vervangingswaarde
De totale vervangingswaarde van ons rioolstelsel bedraagt ruim € 124 miljoen euro. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Vrijvervalriolering* € 100.700.000,-
Gemalen € 3.400.000,-
Drukriolering € 8.900.000,-
Pers- en drukleidingen € 11.100.000,-
* Uitgaande van 100% vervanging.
De riolering moet tijdig worden vervangen en/of gerenoveerd. De bedragen zijn opgenomen in de investeringen, net als die voor verbetermaatregelen en grondwatermaatregelen.
Kapitaallasten uit het verleden
De bestaande kapitaallasten zijn kapitaallasten die zijn ontstaan door investeringen in het verleden (tot en met 2021). Gedurende de planperiode van dit GRP bedragen de kapitaallasten jaarlijks circa € 1,1 miljoen.
Exploitatie
Voor de exploitatie (het dagelijks beheer) is gedurende de planperiode een jaarlijks bedrag van circa € 3.3 miljoen nodig.
Totaaloverzicht kosten
De totale waarde van de riolering bedraagt dus € 122 miljoen. Om dit kapitaal te beheren, doen we de goede dingen goed. En dat kost geld.
Tabel 7‑2: Overzicht totale uitgaven planperiode (EURO x 1000)
Voor de komende 60 jaar is het volgende beeld in de uitgaven voorzien.
Figuur 7‑1: Verloop uitgaven (raming 2021)
Van alle uitgaven gaat, over de gehele beschouwde periode gezien, het grootste deel op aan exploitatie (64%), op afstand gevolgd door de vervangings- en reliningsinvesteringen (21%) en de kapitaallasten van investeringen t/m 2024 (8%). De klimaatmaatregelen vergen 7% van het totale budget.
Figuur 7‑2: Verdeling kosten rioleringszorg
We schrijven nieuwe investeringen lineair over verschillende termijnen af.
Hoofdstuk 7 › Paragraaf 7.2
Artikel 7.2.1
Kosten
Onderdeel van Gemeentelijk Rioleringsplan Horst aan de Maas 2022-2026