Art. 9.1 Programma Water en Riolering Meierijstad — Personele middelen

Om indicatief inzicht te krijgen in de benodigde personele middelen heeft stichting RIONED een rekentool ontwikkeld. Met behulp van deze rekentool is een analyse gemaakt voor de benodigde personele inzet voor de gemeente Meierijstad. Het is bekend dat de rekentool niet volledig dekkend is op het gebied van klimaat en andere zaken hiervoor is een correctie doorgevoerd. Ook is gekeken naar de Evaluatie van het vorige VGRP en het percentage haalbaarheid van de geplande zaken, projecten en ambities. De rekentool en evaluatie tonen beide dat er een tekort is aan capaciteit om de gewenste ambities en service waar de gemeente voor wil staan te behalen. De personele ontwikkelingen van afgelopen 3 jaar binnen het team geven dit ook aan. Het team heeft de ambitie om door te ontwikkelen, een goede service te leveren aan bewoners en te voldoen aan de ambities gesteld door het College en de Raad. De benodigde capaciteit hebben wij vergeleken met de beschikbare personele inzet, zoals deze is opgenomen in de begroting 2022. In bijlage 7 is de volledige analyse opgenomen. Onderstaand is een samenvatting weergegeven. De kosten voor voorbereiding en directievoering maken als VAT-kosten onderdeel uit van de investeringskosten en maken geen onderdeel uit van de benodigde capaciteit in de onderstaande tabellen. Dit betreft 2,6 fte. Tabel 9.1 Benodigde theoretische capaciteit voor verschillende taken (zie bijlage 7) Taak Oorsprong Benodigd [fte] Planvorming, onderzoek en facilitair Rekentool 4,7 Onderhoud Rekentool 4,5 Samenwerking (zowel beleid als operationeel) Overig (organisatie) 0,5 Innovatie en duurzaamheid Overig (organisatie) 0,2 Klimaatadaptatie Overig (klimaatadaptatie) 0,5 Programmakamer en zelfsturende organisatie Overig (organisatie) 0,2 Omgevingsvisie Overig (organisatie) 0,1 Kosten voor heffen / invorderen Begroting 1,65 Totaal 12,35 Hiermee zijn de totale benodigde personele capaciteit circa 12,35 fte. Tabel 9.2 Benodigde en beschikbare capaciteit per functie Functie Benodigd [fte] Beschikbaar [fte] Beleidsmedewerker A 0,50 0,50 Beleidsmedewerker C 2,00 2,00 Beleidsmedewerker D (beheer) 1,00 1,00 Medewerker Ontwerp en Voorbereiding B 2,00 1,00 Administratief Gegevensbeheerder 0,70 0,70 Allround medewerker grijs 0,50 0,50 Onderhoudsmedewerker Riolering 3,00 3,00 Klussenbus 1,00 1,00 Medewerker heffen en invorderen 1,65 1,65 Totaal 12,35 11,35 Uit de analyse blijkt dat op het vlak van gegevensbeheer en klachtenafhandeling nu onvoldoende personele capaciteit beschikbaar is. In 2021 is dit gedeeltelijk ingevuld door een externe ondersteuning (jaarlijks budget EUR 45.000). In de kostendekkingsberekening is rekening gehouden met 1 extra fte Medewerker Ontwerp en Voorbereiding B inclusief overhead en is het budget van EUR 45.000 vervallen. De extra ondersteuning is nodig voor het uitvoeren van de volgende taken: Beoordelen inspecties en opstellen maatregelplannen Afhandelen meldingen en klachten en beoordeling huisaansluitingen Toezicht en directie op uitvoering rioolrenovatiewerkzaamheden Zorgdragen vectorisatie huisaansluitingen Informatiebeheer KA maatregelen zoals afkoppelen, waterinfiltratie en buffersystemen De personele inzet voor het realiseren van (particulier) afkoppelen maakt onderdeel uit van de budgetten zoals opgenomen in paragraaf 8.1. Vooralsnog is in het KDP uitgegaan van externe invulling van deze personele inzet en maakt dan ook geen onderdeel uit van onze benodigde formatie. In totaal is met de volgende personele middelen gerekend: Doorbelaste direct loonkosten begroting 2022: EUR 797.602 Doorbelaste overhead begroting 2022 (extracomptabel): EUR 638.082 Extra fte: EUR 67.500 Overhead extra fte (extracomptabel): EUR 54.000

Rechtspraak bij dit artikel