Art. 4.5 Beleidsplan openbare verlichting 2018-2027 — Begrotingsoverzicht tot en met 2021

Om inzicht te geven in de begroting voor de komende vier jaar is onderstaand overzicht de financiële cijfers gepresenteerd. Huidige begroting 2018 2019 2020 2021 Energiekosten 105.999 105.999 105.999 105.999 Onderhoud OVL 85.110 85.110 85.110 85.110 Storting in onderhoudsfonds 80.075 80.075 80.075 80.075 Totaal openbare verlichting 271.184 271.184 271.184 271.184 Energiekosten: Transportkosten en energieverbruik De energiekosten bestaan uit de transportkosten (afhankelijk van het aantal aansluitingen) en de variabele kosten voor levering van energie, afhankelijk van het toegepaste vermogen van de aangesloten apparatuur. In de tabel is voor 2018 en de jaren die hierna volgen het energieverbruik gelijk gehouden. De gemeente verwacht een uitbreiding van het OVL-areaal (Nuenen-West). Hierdoor stijgen de jaarlijkse kosten die gerelateerd zijn aan energie. Hoeveel dit is, wijst de toekomst uit. De te verwachten daling van het energieverbruik als gevolg van de renovaties is opgenomen in de post “besparing op energie en onderhoud” in de onderstaande tabel. Onderhoudskosten openbare verlichting Dagelijks onderhoud voor OVL bestaat uit beheer en het preventief en correctief onderhoud. Lampvervanging, storingen en schades verhelpen, schilderen van lichtmasten en schouwen maken onderdeel uit van het onderhoud. Het schilderen van lichtmasten is de afgelopen jaren nauwelijks uitgevoerd vanwege bezuinigingen op onderhoud openbare verlichting. Om het schilderen van lichtmasten weer naar behoren uit te kunnen voeren is € 10.000 extra benodigd. Uitbesteden beheer openbare verlichting. Het beheer van de openbare verlichting ligt nu voor een deel bij de aannemer en voor een deel bij de afdeling openbare werken. Ook het Klant Contact Centrum (KCC) speelt hierin een belangrijke rol. Vanwege de vele meldingen en wensen van bewoners kost dit veel kostbare tijd. Om deze tijd terug te dringen en hiermee het ambtelijk apparaat te ontzorgen, wordt geadviseerd het beheer van de openbare verlichting uit te besteden bij een extern bureau. Zij vormen dan de schakel tussen het Klant Contact Centrum en de aannemer. Ook het melden van storingen wordt eenvoudiger voor bewoners. De kosten voor het uitbesteden van het beheer openbare verlichting bedragen circa € 14.000. Besparing op energie en onderhoud. Als gevolg van de renovaties bedraagt de ingeschatte jaarlijkse besparing € 18.000 per jaar. De ingeschatte besparing loopt op van € 0 (2018) naar € 18.000 per jaar na gereedkomen van de renovatie in 2027. De werkelijke kostenbesparing hangt ook af van het actuele energietarief, de daadwerkelijk uitgevoerde renovaties en toegepaste apparatuur. In bovenstaande tabel is het besparingseffect en de investering verwerkt in een geactualiseerd begrotingsoverzicht. voorgestelde begroting scenario 2 2018 2019 2020 2021 Energiekosten 105.999 105.999 105.999 105.999 Onderhoud OVL 95.110 95.110 95.110 95.110 Uitbesteden beheer OVL 14.000 14.000 14.000 14.000 Besparing OVL 0 -1.800 -3.600 -5.400 Kapitaallasten 1.050 15.098 28.962 42.641 Storting in onderhoudsfonds (vervalt) 0 0 0 0 Totaal openbare verlichting 216.159 228.407 240.471 252.350 Onderhoudsfonds en kapitaallasten Vanaf 1 januari 2017 is de begrotingswijze van gemeenten met betrekking tot investeren en grootschalige vervangingen14BBV: besluit begroting en verantwoording veranderd. Investeringen met een maatschappelijk nut worden vanaf dan geactiveerd en gedurende de levensduur afgeschreven. In bovenstaand overzicht is deze systematiek concreet gemaakt door de storting in het onderhoudsfonds te laten vervallen. Het effect op de begroting is als kapitaalslasten opgenomen in de tabel. De kapitaalslasten stijgen jaarlijks als gevolg van de jaarlijkse investeringen. Na 10 jaar dalen de kapitaalslasten voor de geplande renovaties. Voorbereidingskosten projecten Naast de daadwerkelijke renovatie zelf is ook rekening gehouden met kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (VAT-kosten). Gebruikelijk is hiervoor een bedrag van 15% te hanteren. De kosten zijn verwerkt in de kapitaallasten.

Rechtspraak bij dit artikel