Art. 5.1.4 Handhavingsuitvoeringsprogramma 2022 — Benodigde financiële en personele capaciteit

Voor de benodigde financiële en personele capaciteit zijn de uren gebruikt van TimN Urenregistratie, het tijdregistratiesysteem van de gemeente Urk waar medewerkers hun uren verantwoorden. In TimN Urenregistratie kunnen medewerkers hun uren op verschillende producten verantwoorden. Van alle medewerkers die belast zijn met VTH taken zijn de uren van TimN van 2021 opgevraagd om als basis te dienen voor de benodigde uren van 2022. Om dit verder te verduidelijken zal hieronder een voorbeeld met omgevingsvergunningen gebruikt worden met de cijfers van de tabel van vergunningverlening. Vergunningverlening Uren 2021 Aantal besluiten 2021 Aantal uren per besluit Raming 2022 Benodigd aantal uren 2022 Benodigd financiën 2022 APV 1084 146 7 158 1173 € 114.248,00 Omgevingsvergunning 1 Dit is inclusief de administratieve ondersteuning. 5504 167 33 181 5965 € 580.972,00 Monumenten 284 - - 284 284 € 27.659,00 Welstand 191 - - 191 191 € 18.601,00 Drank- en horeca2 Uitbesteed aan een extern bureau, te weten Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW). Verwachting is dat BHBW nog +/- 31 uren nodig heeft om de taken uit te kunnen voeren. 167 13 13 5 64 € 6.240,00 Beleidsadvisering 516 - - 516 516 € 50.253,00 Indirect productief *projecten *ambtelijke bestuursondersteuning 424 424 424 € 41.250,00 Totaal benodigd 5,4 Fte € 839.223 Uurtarief HBO: € 97,39 MBO: € 68,53 Tabel 2: Benodigde uren en financiën voor 2022 ten aanzien van vergunningverlening Voorbeeld omgevingsvergunningen: Voor het product ´omgevingsvergunningen´ in TimN zijn 5504 uur door verschillende medewerkers verantwoord voor het jaar 2021. Om te achterhalen hoeveel uur een medewerker gemiddeld met een besluit bezig is geweest, is gekeken hoeveel besluiten in 2021 zijn genomen (toegekend en geweigerd). Uit SquitXO blijkt dat in 2020, 167 besluiten zijn genomen. Dit betekent gemiddeld 33 uur per besluit. Om de benodigde uren voor 2022 te berekenen, is het gemiddeld aantal uur per besluit vermenigvuldigd met de raming voor 2022 (ofwel 33x181=5.965). Voor 2022 betekent dit voor vergunningverlening dat er in totaal 5,4 Fte en € 839.223,- nodig is. Voor de benodigde financiën is het aantal benodigde uren vermenigvuldigd met het HBO-tarief, omdat alle betrokkenen minimaal HBO geschoold zijn. Niet alle producten konden op bovenstaande manier berekend worden. In dat geval is het aantal uur dat in 2021 is verantwoord als basis gebruikt voor de benodigde uren van 2022. Dit is het minimaal aantal uren wat in 2022 nodig zal zijn. Voor toezicht & handhaving is een vergelijkbare berekening gebruikt. Samen met cluster Toezicht en Handhaving is een analyse gemaakt van de benodigde uren voor de taken die wij in 2022 actief willen oppakken, zie hiervoor ook de tabellen van paragraaf 2.3 en 3.3 onder kopje toezicht en handhaving. Het aantal benodigde uren voor 2022 is, vervolgens net als bij vergunningverlening, vermenigvuldigd met het uurtarief wat van toepassing is. Voor 2022 betekent dit voor toezicht en handhaving dat er in totaal 6,9 Fte en € 850.966,- nodig zal zijn. Toezicht & handhaving Uren 2021 Benodigd aantal uren 2022 Benodigd financiën 2022 Bouw & wonen 1108 1920 € 153.223,00 Apv 717 2885 € 222.240,00 Handhaving openbare orde 1340 1340 € 119.490,00 Wijkbeheer 2633 2633 € 172.883,00 Bemiddeling/klachten en meldingen 211 211 € 14.460,00 Coördinerende werkzaamheden 650 650 € 47.459,00 Wettelijke taken 0* 500 uur eigen personeel € 41.480,00 Jeugdhonken 1350 uur inhuur 250 uur eigen personeel 1000 uur inhuur** 250 uur eigen personeel € 30.429,00 € 20.740,00 Strand 275 uur inhuur 350 uur inhuur** € 17.500,00 Rechtsbescherming 606 606 € 58.991,00 Totaal benodigd 6,9 Fte € 850.966,00 Uurtarief HBO: € 97,39 MBO: € 68,53 Wijkbeheer: € 65,66 Tabel 3: Benodigde uren en financiën voor 2021 ten aanzien van toezicht en handhaving * = De uren hiervoor waren in 2021 niet apart geregistreerd, er zijn echter wel uren op ingezet in 2021. ** = uren en kosten aan inhuur zijn niet in het totaal meegerekend

Rechtspraak bij dit artikel