Art. 5.1.4 Handhavingsuitvoeringsprogramma 2023 — Benodigde financiële en personele capaciteit

Voor de benodigde financiële en personele capaciteit zijn de uren gebruikt van TimN Urenregistratie, het tijdregistratiesysteem van de gemeente Urk waar medewerkers hun uren verantwoorden. In TimN Urenregistratie kunnen medewerkers hun uren op verschillende producten verantwoorden. Van alle medewerkers die belast zijn met VTH taken zijn de uren van TimN van 2022 opgevraagd om als basis te dienen voor de benodigde uren van 2023. Om dit verder te verduidelijken zal hieronder een voorbeeld met omgevingsvergunningen gebruikt worden met de cijfers van de tabel van vergunningverlening. Vergunningverlening Uren 2022 Aantal besluiten 2021 Aantal uren per besluit Raming 2022 Benodigd aantal uren 2022 Benodigd financiën 2022 APV 1139 146 8 175 1365 € 132.902,00 Omgevingsvergunning2 Dit is inclusief de administratieve ondersteuning. 5014 167 30 194 5824 € 514.559,00 Monumenten 154 - - 154 154 € 14.988,00 Welstand 279 - - 279 279 € 27.171,00 Alcoholwet 108 12 9 12 108 € 10.518,00 Beleidsadvisering 547 - - 547 547 € 53.272,00 Indirect productief projecten ambtelijke bestuursonderst 732 732 1950 732 1950 € 41.250,00 € 189.911,00 Totaal benodigd 6,9 Fte € 1.014.631,- Uurtarief HBO: € 97,39 MBO: € 68,53 Tabel 2: Benodigde uren en financiën voor 2023 ten aanzien van vergunningverlening Voorbeeld omgevingsvergunningen: Voor het product ´omgevingsvergunningen´ in TimN zijn 5014 uur door verschillende medewerkers verantwoord voor het jaar 2022. Om te achterhalen hoeveel uur een medewerker gemiddeld met een besluit bezig is geweest, is gekeken hoeveel besluiten in 2022 zijn genomen (toegekend en geweigerd). Uit SquitXO blijkt dat in 2022, 167 besluiten zijn genomen. Dit betekent gemiddeld 30 uur per besluit. Om de benodigde uren voor 2022 te berekenen, is het gemiddeld aantal uur per besluit vermenigvuldigd met de raming voor 2022 (ofwel 30x194=5.824 uur). Voor 2023 betekent dit voor vergunningverlening dat er in totaal 6,9 Fte en € 1.014.631,- nodig is. Voor de benodigde financiën is het aantal benodigde uren grotendeels vermenigvuldigd met het HBO-tarief, omdat de meeste betrokkenen minimaal HBO geschoold zijn. Niet alle producten konden op bovenstaande manier berekend worden. In dat geval is het aantal uur dat in 2022 is verantwoord als basis gebruikt voor de benodigde uren van 2023. Dit is het minimaal aantal uren wat in 2023 nodig zal zijn. Voor toezicht & handhaving is een vergelijkbare berekening gebruikt. Samen met cluster Toezicht en Handhaving is een analyse gemaakt van de benodigde uren voor de taken die wij in 2023 actief willen oppakken, zie hiervoor ook de tabellen van paragraaf 2.3 en 3.3 onder kopje toezicht en handhaving. Het aantal benodigde uren voor 2023 is, vervolgens net als bij vergunningverlening, vermenigvuldigd met het uurtarief wat van toepassing is. Voor 2023 betekent dit voor toezicht en handhaving dat er in totaal 6,9 Fte en € 798.051,- nodig zal zijn. Het aantal gemaakte uren in 2022 ligt een stukje lager dan het beschikbare en benodigde aantal uren in 2023. Dit komt doordat niet iedere medewerker zijn/haar uren op producten verantwoordt. Doet hij/zij dat niet, dan worden de uren geschaard onder indirect productief. Daarnaast zijn er in 2022 ingehuurde medewerkers actief geweest, die uren zijn niet in het systeem verantwoord en dus buiten onderstaande overzicht gelaten. Toezicht & handhaving Uren 2022 Benodigd aantal uren 2023 Benodigd financiën 2023 Bouw & wonen 1023 2110 € 158.163,00 Apv 802 3689 € 264.351,00 Handhaving openbare orde (incl. ondermijning) 1600 700 € 47.971,00 Indirect productief/ambtelijke ondersteuning 3011 Bemiddeling/klachten en meldingen 277 277 € 18.962,00 T&H Projecten 0 3030 € 207.646,00 Jeugdhonken 1350 uur inhuur 297 uur eigen personeel 1000 uur inhuur* 870 uur eigen personeel € 30.429,00* € 72.175,00 Strand 275 uur inhuur 350 uur inhuur* € 17.500,00 Alcoholwet 119 420 € 28.783,00 Totaal benodigd 6,93In eerdere jaren werden er in dit overzicht ook uren meegenomen van wijkbeheer. Gezien hun (andersoortige) werkzaamheden is er voor gekozen om die uren niet meer mee te nemen in het HUP. Dit geeft een zuiverder beeld van de capaciteit van toezicht en handhaving. Fte € 798.051,00 Uurtarief HBO: € 97,39 MBO: € 68,53 Tabel 3: Benodigde uren en financiën voor 2023 ten aanzien van toezicht en handhaving * = uren en kosten aan inhuur zijn niet in het totaal meegerekend

Rechtspraak bij dit artikel