Op grond van de PUN dient de volgende functiescheiding te worden gerealiseerd:
Tussen de beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en degenen die belast zijn met uitvoerende- en beheertaken met betrekking tot reisdocumenten (artikel 93, lid 10 PUN).
De beveiligingsfunctionaris reisdocumenten mag niet betrokken zijn bij of verantwoordelijkheid dragen voor de procedures rondom reisdocumenten. Dit voorkomt dat de beveiligingsfunctionaris reisdocumenten zijn eigen werk controleert.
Tussen aanvraag/verstrekking, beheer en uitreiking van reisdocumenten (artikel 93 lid 1, sub c PUN). Het reisdocument moet door een andere medewerker worden uitgereikt dan degene die de beslissing op de aanvraag heeft genomen.
De functiescheiding op dit gebied wordt in de gemeente Lingewaard bereikt doordat op het aanvraagformulier de paraaf van de medewerker is geplaatst, die over de aanvraag heeft beslist.
Door de medewerkers wordt er middels de signalering in de reisdocumentenmodule op toegezien dat de uitreiking door een andere medewerker plaatsvindt.
Voorts dient er ingevolge artikel 93, lid 1, sub c PUN functiescheiding te zijn gerealiseerd tussen degene die het beheer heeft over de voorraad gepersonaliseerde reisdocumenten en de medewerkers die de aanvraag behandelen dan wel de uitreiking verzorgen.
Indien door een te geringe personele capaciteit deze functiescheiding onmogelijk is, kan tijdelijk hiervan worden afgeweken. Zie procedure Ontbreken van voldoende functiescheiding.
Hierbij gelden op grond van artikel 93, lid 3 PUN de volgende voorschriften:
Schriftelijk wordt vastgelegd:
De reden waarom tijdelijk niet aan de eis van functiescheiding kan worden voldaan;
De periode waarin niet aan de eis van functiescheiding kan worden voldaan;
De namen van de medewerkers, die in deze periode zijn belast met de aanvraag/verstrekking, het beheer en de uitreiking van de reisdocumenten.
Hoofdstuk 3 › Paragraaf 3.4
Artikel 3.4.1
Functiescheiding Reisdocumenten
Onderdeel van Informatiebeveiligingsplan BRP met de regeling beheer en toezicht