Art. 6.2 Beheerplan Groen 2024-2028 — Onderhoudskosten

De onderhoudskosten (benodigd budget) zijn berekend met Impact-Online. Dit is een professionele tool om op basis van arealen en ambities de benodigde middelen (arbeid, materiaal, materiaal en arbeidsbehoefte) in beeld te brengen. Het rekenmodel geeft ook de gemiddelde jaarlijkse reserveringsbedragen aan. De rekentool is beschikbaar voor alle disciplines in de openbare ruimte, voor het groenbeheerplan is slechts gebruik gemaakt van de disciplines groen, water en reiniging (voor hetgeen voor groen van toepassing). In onderstaand model is schematisch de rekensystematiek weergegeven. Scenario’s De volgende scenario’s zijn berekend: 1. Alles op A 2. Alles op B 3. Veerse Ambitie, gestoeld op de ambitie uit het groenbeheerplan. Er zijn meerdere scenario’s berekend om de financiële impact van de verschillende varianten inzichtelijk te maken. Op de volgende pagina’s is een en ander uitgewerkt. 1. Alles op A 2. Alles op B 3. Veerse Ambitie, gestoeld op de ambitie uit het groenbeheerplan. Zoals uit de opgenomen tabellen is op te maken zijn voor alle scenario’s de beschikbare middelen niet toereikend. Voorgesteld wordt om scenario 3: “Veerse ambitie” te hanteren voor de komende 4 jaar. Dit is het scenario wat de kwaliteit brengt die bij de burger inmiddels bekend is. Het verschil tussen beschikbaar budget en benodigd budget wordt met name veroorzaakt door de benodigde middelen voor structurele vervanging (jaarlijks is daarvoor gemiddeld € 501.000 voor nodig, uitgaande van scenario 3). Budget voor vervanging is in het verleden nooit voldoende geborgd binnen de groenbegroting, waardoor vervanging slechts mondjes maat werd uitgevoerd. De afgelopen drie jaar is er gemiddeld € 227.000 uitgegeven aan vervangingen. Dit bedrag is inclusief de aanleg van groen bij projecten. Circa € 97.000 aan vervangingen wordt betaald uit de projecten en €130.000 uit de exploitatiebegroting van groen. Redenen om structureel voldoende vervangingsbudget op te nemen: • kosten vervangingswerkzaamheden komen niet meer ten laste van de exploitatiebegroting, beheergelden blijven beschikbaar onderhoud voor onderhoud • de kwaliteit blijft op niveau • vanuit groen kan een financiële bijdrage voor projecten worden bijdragen Toelichting noodzaak vervangingsbudget Vervangingen van groen vinden jaarlijks plaats om het groenareaal op orde te houden. Deze vervanging is noodzakelijk, omdat ook groen een bepaalde levensduur heeft. Vervanging van het groenareaal vindt plaats op basis van inspecties, dus alleen als dit noodzakelijk is of bij een herinrichting van de openbare ruimte. Mede door het tekort op de structurele vervanging is het tijdig vervangen van groen in het verleden steeds uitgesteld; alleen de hoogstnoodzakelijke groenvakken werden vervanging/omgevormd. Dit is onder andere de oorzaak dat de kwaliteit niet overal op de vastgestelde ambitie conform het groenbeheerplan 2013. Door nu wel in te zetten op structureel vervangingsbudget vindt een (technische) kwaliteitsverbetering plaats waardoor de beeldkwaliteit beter behaald kan worden. Ook kan door de vorming van dit vervangingsbudget vanuit groen de benodigde bijdrage aan projecten worden gedaan. Nu worden de inrichtingskosten van groen vaak vanuit andere producten (wegen/riolering) betaald. Jaarlijkse actualisatie van de onderhoudskosten Zoals gezegd is er samenhang tussen areaal, ambitie en onderhoudskosten. (Groen,-)areaal is in sterke mate onderhevig aan aanpassingen. Dit heeft de volgende oorzaken: • Er wordt ingezet op structurele vervanging, hierbij zal vaak de beheergroep anders worden. Bij vervanging wordt direct waar mogelijk rekening gehouden met de vastgestelde ambities, waarmee het onderhoud duurder uit kan pakken. • Er is een toename van onderhoudskosten na doorvoeren beleidsambities (vanuit IVOR verwerkt in het groenbeleidsplan, Uitvoeringsprogramma beheer 2024-2028). De hoogte van de extra onderhoudskosten is vooralsnog lastig concreet te benoemen. De keuze van ambities en maatregelen is per locatie (grootte) en gebied verschillend. Het is aannemelijk dat de toekomstige beheer- en onderhoudskosten omhoog gaan. • Vanuit grondexploitatie wordt groen bij uit,- en inbreidingsprojecten gefinancierd. Na aanleg moet dit extra groenareaal direct onderhouden worden. Het is zaak om hiervoor zo spoedig mogelijk ook de benodigde budgetten beschikbaar te hebben. Om de aansluiting tussen areaal en middelen te blijven houden is het dan ook noodzakelijk om jaarlijks een doorrekening te maken. Wanneer de berekende onderhoudskosten toegenomen zijn wordt bij het financieel perspectief hiervan melding gemaakt en zal of het budget of de ambitie aangepast moeten worden om de samenhang op orde te houden.

Rechtspraak bij dit artikel