Art. 3.4 Water- en rioleringsprogramma Uithoorn

De rol van de gemeentelijke overheidsorganisatie is aan verandering onderhevig. Naast verbreding en meer integratie van thema’s als klimaatadaptatie, wordt om de gestelde doelen te bereiken en invulling te geven aan de ambities ook wat van de inwoners verwacht. Ingezet wordt op burgerparticipatie, samenwerking en ‘verbinden’, zowel de interne afdelingen, met andere instanties (buurgemeenten, het waterschap, LTO) én met inwoners en ondernemers. Om de strategie voor de komende planperiode ten uitvoer te brengen is de belangrijkste voorwaarde dat de personele organisatie van de gemeente en van de uitvoeringsorganisatie Duo+ staat, zowel kwantitatief als kwalitatief. De samenwerking in de uitvoeringsorganisatie Duo+ en via het platform BOWA leidt tot een vermindering van de personele kwetsbaarheid en een verdere versterking van de kwaliteit. Vanuit de begroting 2023 is een indicatie gemaakt van de beschikbare personele inzet. De raming van de personele middelen voor 2024 is gebaseerd op de verwachte onderzoeken, activiteiten en investeringen uit de voorgaande paragrafen. Aan de hand van kengetallen van de Stichting Rioned zijn de activiteiten vertaald naar de benodigde personele fte’s. De gemeente kiest in de basis de regierol en besteedt veel werkzaamheden uit. Voor de interne organisatie is dit via inhuur of op projectbasis, bij de uitvoerende teams wordt veel gewerkt met meerjarige onderhoudscontracten met aannemers. Onderscheid is gemaakt in de verschillende functies en rollen in de gemeentelijke organisatie. Hierbij is geen onderscheid gemaakt in de bemensing vanuit de gemeente of van de uitvoeringsorganisatie Duo+. Communicatie van de taken en verantwoordelijkheden, en de veranderende rol van de overheid, heeft in de visie van de gemeente een belangrijke plek. Binnen de gemeente is hier voor de personeelskosten van het team Communicatie eigen budget beschikbaar. Deze kosten worden niet doorberekend aan de riool- en waterzorgheffing. De volgende tabel schetst het beeld van deze vergelijking. De conclusie is dat er ca, 1,0 fte extra benodigd is voor de binnendienst. Formatiescan Aanwezig 2023 [fte] benodigd 2024 [fte] Beleidsmedewerker 1,11 Beheerder 1,20 0,95 Gegevensbeheerder 0,11 Ontwerper 0,03 0,25 Projectleider, werkvoorbereider, toezichthouder 0,35 0,50 Buitendienst, dagelijks onderhoud 1,27 1,12 Totaal fte 2,85 3,93 Een punt van aandacht blijft de benodigde personele inzet bij de nieuwe aanleg van riolering bij uitbreidingswijken en inbreidingslocaties. De kosten (investering en inzet personeel) komen niet ten laste van de riool- en waterzorgheffing, maar de benodigde mankracht komt wel ten laste van de personele organisatie. Met andere woorden; er is meer fte nodig dan in de bovenstaande tabel staat vermeld. Voor de totale personeelslasten zoals die worden doorberekend aan de riool- en waterzorgtaken betekent dit het volgende: PERSONEEL (exploitatie) PROGRAMMA fcl Activiteit 2023 2024 2025 2025 2027 670295 Personeel – eigen uren gemeente € 0 Niet gemaakt / niet doorbelast 670296 Personeel - bijdrage Duo+ € 221.576 € 221.576 € 221.576 € 221.576 € 221.576 600497 Overhead € 155.103 € 150.672 € 146.240 € 146.240 € 146.240 Nieuw Uitbreiding personeel (+1,0 fte) - € 78.551 € 78.551 € 78.551 € 78.551 Nieuw Uitbreiding overhead (agv +1,0 fte) - € 51.843 € 51.843 € 51.843 € 51.843 670205 Inningskosten rioolheffing (BGA) € 115.350 € 115.350 € 115.350 € 115.350 € 115.350 € 570.580 € 617.992 € 613.560 € 613.560 € 613.560

Rechtspraak bij dit artikel