De maatregeltoets is uitgevoerd door de wegbeheerder van de gemeente Hulst. Daarbij zijn ook de wijkteams betrokken. Door de wijkteams bij de maatregeltoets te betrekken, is de lokale kennis vanuit de wijken gecombineerd met de gemeente brede doelstellingen.
Bij het uitvoeren van de maatregeltoets zijn de volgende stappen doorlopen:
Afstemming van de basisplanning met geplande projecten, zoals:
Rioolvervangingen;
Grootschalige bouwprojecten;
Projecten uit het meerjareninvesteringplan;
Projecten buiten de planperiode;
Geplande kabels- en leidingenprojecten.
Op locaties waar binnen afzienbare tijd projecten worden uitgevoerd, is geen onderhoud in de gemuteerde basisplanning opgenomen. In de tussentijd wordt noodzakelijk onderhoud wel uitgevoerd.
Controleren van de uit te voeren maatregel;
Controleren van het planjaar;
Clusteren van onderdelen (profielbrede aanpak).
Het resultaat van de maatregeltoets is een geoptimaliseerde planning voor de periode 2024 tot en met 2028. De resulterende budgetten voor groot onderhoud zijn in tabel 7-2 weergegeven.
Tabel 7-2Overzicht benodigde budgetten korte termijn [ € ]
Planjaar
Asfalt
Elementen
Beton
Totaal
2024
€ 373.200
€ 186.700
€ 0
€ 559.900
2025
€ 422.000
€ 135.300
€ 0
€ 557.300
2026
€ 215.000
€ 367.900
€ 0
€ 582.900
2027
€ 267.700
€ 253.200
€ 2.700
€ 523.600
2028
€ 206.400
€ 364.500
€ 7.100
€ 578.000
Totaal
€ 1.484.300
€ 1.307.600
€ 9.800
€ 2.801.700
Gemiddelde per jaar
€ 296.860
€ 261.520
€ 1.960
€ 560.340
Uit de gemuteerde basisplanning volgt dat de komende 5 jaar € 2.801.700,00 benodigd is voor het reguliere groot onderhoud aan de verhardingen. Gemiddeld is dit afgerond € 561.000,00 per jaar.
Aanvullend hierop is jaarlijks € 60.000,00 extra nodig voor het nemen van maatregelen in het kader van Verkeersveiligheid, klimaatadaptatie (onder andere afkoppelen hemelwaterafvoer) en Toegankelijkheid (bijvoorbeeld trottoirverlagingen voor minder invaliden).
In de begroting was voor 2023 € 410.000,00 opgenomen voor de uitbesteding van groot onderhoud. In de begroting waren voor 2023 geen middelen opgenomen voor aanvullende maatregelen verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en toegankelijkheid. Daarmee ontstaat een structureel tekort van jaarlijks € 211.000,00, waarvan € 151.000,00 voor groot onderhoud en € 60.000,00 voor verkeersmaatregelen, klimaatadaptatie en toegankelijkheid.
Bij het opstellen van de gemuteerde basisplanning is ervan uitgegaan dat de projecten uit het meerjareninvesteringplan ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Deze zijn dus geschrapt uit de basisplanning tijdens het uitvoeren van de maatregeltoets. Als de gevraagde bedragen uit het meerjareninvesteringsplan niet beschikbaar worden gesteld, worden deze projecten niet uitgevoerd en ontstaat er een nog groter tekort, wanneer deze ten koste komen van groot onderhoud.
Hoofdstuk 7 › Paragraaf 7.1
Artikel 7.1.2
Maatregeltoets en gemuteerde basisplanning
Onderdeel van Beheer- en beleidsplan wegen 2024-2028