Het huidige groenbudget is bestemd voor regulier onderhoud. In de budgetten is vrijwel geen rekening gehouden met het kleinschalig vervangen van bomen en planten als gevolg van natuurlijke uitval door sterfte, aantastingen en kleine schades.
Voor het regulier onderhoud van het groenareaal op onderhoudsniveau B is berekend dat er afgerond een budget van € 530.000 nodig is inclusief de uren van de Buitendienst .
In de begroting van 2021 is een bedrag opgenomen van € 135.000, zie onderstaande tabel. Daarnaast zijn er 7 medewerkers van de Buitendienst (6,5 fte bruto) die worden ingezet. In de tabel zijn in de kolom ‘bedrag per jaar’ ook de aan derden uitbestede werkzaamheden verwerkt. De kolom ‘uren gemeente’ betreft alleen de inzet van de Buitendienst.
In onderstaande bedragen en uren is terugplanten of inboeten van bomen niet inbegrepen.
TABEL 9.1 – Benodigde en beschikbare middelen groenbeheer
Beheergroep
Uren gemeente
Bedrag per jaar
Waarvan uitbesteed
1. Bomen
250
€ 45.000
€ 35.000
2.Bosplantsoen
250
€ 15.000
0
3. Sierheesters, vaste planten en hagen
3.000
€ 195.000
€ 25.000
4. Gras extensief
0
€ 10.000
€ 10.000
5. Gazon
75
€ 45.000
€ 40.000
6. Sportveld (gras en kunstgras)
500
€ 60.000
€ 25.000
7. Begraven
850
€ 45.000
0
8. Gladheidsbestrijding (gemiddeld)*
100
€ 5.000
0
9. Overige taken Buitendienst**
2.000
€ 110.000
0
TOTAAL nodig
7.000
€ 530.000
€ 135.000
TOTAAL beschikbaar (netto uren)
7.000
€ 135.000
Verschil
0
0
0
Gebaseerd op 5 keer per jaar inzet van een ploeg van 7 groenmedewerkers. Hiervoor wordt buiten de reguliere werktijden gewerkt. Compensatie vindt plaats op werkdagen wat ten koste gaat van het groen onderhoud. Hier is in de doorrekening rekening mee gehouden.
Tot de overige taken van de Buitendienst zijn onder meer gerekend het toezicht houden, afhandelen van meldingen, inzet voor de Milieustraat en ondersteunende taken bij nationale herdenkingen en verkiezingen.
Uitgaande van een beheerareaal dat voor ongeveer 80% kloppend is geregistreerd, kan worden geconcludeerd dat de beschikbare mensen en middelen ternauwernood toereikend zijn om de groenvoorzieningen functioneel en veilig te houden. Het is daarom belangrijk om niet verder in te leveren op onderhoud omdat dan een dusdanig vervalt optreedt die alleen met volledige vervanging van groenvakken inclusief uitwisseling van grond kan worden opgelost.
De hoogte van het groenbudget wordt de komende jaren bepaald door de resultaten van onderstaande ontwikkelingen:
Personeelswijzigingen als gevolg van natuurlijke uitstroom.
De mate waarin areaaluitbreidingen en beheermutaties voorkomen.
De mate waarin storm- en droogteschade voorkomen en de wijze waarop deze worden gefinancierd. Dit wordt op dit moment deels uit het groenbudget betaald.
De mate waarop de gemeentelijke buitendienst kan worden ingezet bij het groenonderhoud (o.a. prioriteit voor andere taken en compensatie van overuren).
Aandachtspunten hierbij zijn:
Tijdig aantrekken van opvolgers van medewerkers die met pensioen gaan zodat overdracht van kennis kan plaatsvinden.
In de bestekken ook inboet en onderhoud voor de eerste 2-3 jaren na aanleg opnemen, zodat onderhoud van gesloten beplantingen wordt overdragen.
Toezicht houden op de uitvoering van bestekken. Er zijn in 2020 twee medewerkers in opleiding daarvoor gegaan.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies