Hieronder wordt per product inzichtelijk gemaakt hoeveel uren hiervoor gepland zijn in het Uitvoeringsprogramma 2024 en hoeveel uren daadwerkelijk gerealiseerd zijn.
Producten
Geplande uren
Gerealiseerde uren
Verschil in uren
Percentage
Openbare orde en veiligheid
10.118
13.323
3.205
131
Omgevingsplan
4.335
8.084
3.749
186
Bouwen & wonen
15.003
16.556
1.553
110
Milieu
900
1.146
246
127
Afvalverwerking
2.280
731
-1.549
32
Kinderopvang
1.387
771
-616
55
Implementatie Ow en Wkb
1.630
1.540
-90
94
Overig
4.827
3.322
-1.505
68
Totaal
35.389
33.429
-1.960
94
Er zijn minder uren geschreven op producten dan gepland. Dit komt omdat nog niet iedereen al zijn uren op de goede producten kwijt kon in het systeem. In de loop van 2024 zijn diverse aanpassingen gedaan in het tijdschrijfsysteem, waardoor je ziet dat steeds meer mensen hun uren goed kwijt kunnen. Er zijn nog veel uren hierdoor op indirecte posten geschreven.
Het lage aantal uren op afvalwerking is te verklaren, doordat er niet goed op gehandhaafd kon worden, door het ontbreken van beleid. Hier is in 2024 aan gewerkt. In de loop van 2025 zal hiermee gewerkt gaan worden, waardoor het verschil in uren kleiner zal worden.
De afgelopen jaren is er inhuur van personeel geweest, omdat vast personeel niet te krijgen was. Hierdoor konden vaste formatieplaatsen niet volledig opgevuld worden, omdat kostentechnisch niet de volledige formatie ingehuurd worden. Dit levert ook een lager aantal uren op die besteed is aan een product.
Deel 1: › Paragraaf 4.
Artikel 4.2
Geplande en gerealiseerde uren
Onderdeel van Evaluatieverslag VTH 2024 & Uitvoeringsprogramma Leefomgeving 2025