Om voor verduurzaming, renovatie of nieuwbouw tot een goede planvorming te komen zijn diverse onderzoeken nodig. Met een incidenteel uitvoeringsbudget kan hier in 2026 direct mee worden gestart. Dit uitvoeringsbudget in combinatie met het incidentele transitiefonds bedraagt € 147.500.
De totale incidentele lasten van € 345.400 bestaan uit het uitvoeringsbudget van
€ 147.500 en het budget voor incidentele personeelslasten (inhuur of tijdelijke dienstverbanden) van € 197.900. Deze incidentele lasten kunnen niet worden gedekt binnen de bestaande begroting. Daardoor is een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve noodzakelijk.
Het voorgaande is samengevat in de onderstaande tabel:
ONDERDEEL
BEDRAG (€)
Structurele lasten
1.274.660
Subsidie instandhouding
1.119.000
Structurele inzet personeel
153.500
Kapitaallast krediet toegankelijkheid
2.160
Structurele dekking
642.355
Bestaande subsidies
215.593
Hogere huurinkomsten
302.153
Onderhoudslasten Het Bosch en Het Spant
124.609
Structureel tekort
632.305
Incidentele lasten
345.400
Inhuurbudget
197.900
Uitvoeringsbudget (2026)
147.500
Incidentele dekking
345.400
Algemene reserve
345.400
Hoofdstuk 6 › Paragraaf 6.2
Artikel 6.2.7
Uitvoeringsbudget
Onderdeel van Beleidskader gemeenschapshuizen gemeente Vijfheerenlanden