Uit het bovenstaand is af te leiden dat 38.000 uren gevraagd wordt en dat hiervoor 36.000 uur beschikbaar is inclusief 2.200 uur inhuur.
Hoewel sprake is van een begroting waarbij altijd rekening moet worden gehouden met marges, is de bezetting aan de magere kant. Mocht de inhuur geheel of gedeeltelijk vervallen dan zal er sprake zijn van een tekort aan capaciteit.
Zoals aangegeven is er een stijging bij veel zaken van de aantallen, wat een domino-effect veroorzaakt. Daarnaast vragen beleidsvraagstukken rondom de Algemene verordening en de behandeling van buitenlandse ontwikkelingen in het Maasdal veel capaciteit. Verder is ook voor de ontwikkeling en opstelling van het omgevingsplan extra capaciteit nodig wat ten koste gaat van de reguliere werkzaamheden.
Omdat dit al onderkent is, wordt momenteel onderzocht of de reguliere bezetting niet moet worden uitgebreid of dat taken elders binnen de organisatie moeten worden ondergebracht. Dit zal in de loop van 2026 zijn vervolg krijgen.
Artikel 3.5.3
Samenvatting gevraagde capaciteit versus beschikbare capaciteit
Onderdeel van Uitvoeringsprogramma 2026 VTH