Het beheer en onderhoud van de verhardingen op onderhoudsniveau C heeft financiële consequenties. In de begroting zijn financiële middelen opgenomen ter dekking van de exploitatielasten en kapitaallasten.
Exploitatiekosten
De exploitatielasten passen binnen de opgenomen budgetten in de begroting. In totaal is er jaarlijks € 1.794.000 nodig en is er € 1.905.000 beschikbaar.
Investeringen en kapitaalslasten
Voor 2026 is een totaalbedrag van € 3.239.000 aan investeringen nodig. In 2026 staan hier nog geen kapitaallasten tegenover. De jaren erna is dat € 24.000 per jaar. Voor de jaren 2027 en verder is een stelpost opgenomen voor een investeringsvolume van € 3.844.000 per jaar. Vanaf 2028 betekent dit een aanvullende last van ongeveer € 133.000 oplopend per jaar in de begroting. De benodigde investeringskredieten leggen we jaarlijks, vanaf de begroting 2027, in de programmabegroting vast, de kapitaallasten worden uit de stelposten gedekt. In figuur 32 is het kostendekkingsplan opgenomen.
Kostendekking in €
2026
2027
2028
2029
2030
Beschikbaar begroting exploitatie
1.905.000
1.905.000
1.905.000
1.905.000
1.905.000
Beschikbaar begroting investeringen
-
75.000
149.000
223.000
296.000
Totaal beschikbaar
1.905.000
1.980.000
2.054.000
2.128.000
2.201.000
Kosten exploitatie
1.794.000
1.794.000
1.794.000
1.794.000
1.794.000
Kosten investeringen
-
191.000
367.000
582.000
721.000
Totaal kosten
1.794.000
1.985.000
2.161.000
2.376.000
2.515.000
Saldo Beschikbaar - kosten exploitatie
111.000
111.000
111.000
111.000
111.000
Saldo Beschikbaar - kosten investeringen gekapitaliseerd
-
-116.000
-218.000
-359.000
-425.000
Effect op begrotingssaldo
111.000
-5.000
-107.000
-248.000
-314.000
Figuur 32 Kostendekkingsplan periode 2026-2030
Hoofdstuk 8 › Paragraaf 8.3
Artikel 8.3.3
KOSTENDEKKING PLANPERIODE 2026-2030
Onderdeel van Beleidsplan Wegen Maasdriel 2026-2030