**1.** Maandelijks zal er steekproefsgewijs voor een vijftal willekeurige facturen een controle plaatsvinden over de gevoerde procesgang door de financieel controller;
**2.** De financieel controller is belast met de interne controle op de uitvoering van deze regeling zoals opgenomen in het interne controleplan;
**3.** Rapportage van deze interne controle vindt plaats aan het college.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies