1. 1. Maandelijks zal er steekproefsgewijs voor een vijftal willekeurige facturen een controle plaatsvinden over de gevoerde procesgang door de financieel controller;
  2. 2. De financieel controller is belast met de interne controle op de uitvoering van deze regeling zoals opgenomen in het interne controleplan;
  3. 3. Rapportage van deze interne controle vindt plaats aan het college.