De interne afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van inkoop, de aanbestedingen en de interne controle hierop.
Aan het begin van elk jaar (februari) zal er als interne controle door afdeling inkoop per afdeling een inkoopscan gemaakt en geanalyseerd worden. Aan de hand daarvan zal bekeken worden of de aanwezige raamcontracten worden gebruikt of dat men buiten het contract inkoopt (maverick buying).
Ook wordt er gekeken naar het feit of diensten, leveringen of werken niet geknipt zijn en aanbestedingen worden ontdoken. Mocht dit door inkoop worden geconstateerd dan zal de analyse met de afdelinghoofd van de betreffende afdeling worden besproken. Bij grove nalatigheid van afdelingen zal inkoop Concerncontrol verzoeken om nader (extra) onderzoek te doen.
Buiten de inkoopscan zal er elk kwartaal gesprekken gehouden worden met de afdelingshoofden betreft komende aanbestedingen. Dit ter voorbereiding van de aanbestedingsprocedure.
Concerncontrol doet steekproefsgewijs onderzoek naar de rechtmatigheid van het aanbesteden.
Indien afdelingen op herhaling inkoop overslaan en niet betrekken bij grote aankopen c.q. contracten en dus onrechtmatig handelen ( claimrisico ) zullen hier strenge maatregelen op worden genomen.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies