2.1. Versobering dienstverleningsniveau
In 2015 is een onderzoek naar mogelijke kostenbesparing op de begraafplaatsen uitgevoerd. Daaruit bleek dat een versobering van de dienstverlening leidt tot een afname van het aantal ambtelijke uren voor de gemeentelijke begraafplaatsen. In het onderzoek is de ambtelijke organisatie gevraagd om voorstellen te doen voor een versobering van de dienstverlening met als doel minder uren in te zetten voor de begraafplaatsen. Dit leidde tot een versobering waarin totaal een vermindering van 271 uren kan worden behaald. Op basis van de (interne) uurtarieven betekent dit een besparing van € 30.065,-- per jaar.
Op 10 december 2015 heeft de raad besloten om de dienstverlening (beperkt) te versoberen conform dit voorstel.
2.2. Kostenonderbouwing
In 2015 is een onderbouwing opgesteld voor de lijkbezorgingstarieven bij de gemeente Neder-Betuwe. Daaruit bleek onder meer dat vanwege een structurele afname van het jaarlijks aantal lijkbezorgingen op de Neder-Betuwse begraafplaatsen de toekomstige investeringen voor waarborging van begraafcapaciteit omlaag kunnen. Dat betekent dat de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening is bijgesteld.
Op 10 december 2015 heeft de raad besloten om vanaf 2019 de jaarlijkse toevoeging met € 23.624,-- te verlagen (van € 53.500 naar € 29.876).
2.3. Verzelfstandiging begraafplaatsen
Op 10 december 2015 heeft de raad ook besloten de effecten van verzelfstandiging te onderzoeken. Het doel was na te gaan of een verzelfstandiging leidt tot een besparing van kosten voor de gemeente. In 2016 is dit onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek bleek dat een uitbesteding van de lijkbezorging en het onderhoud voor een langere periode (‘Uitbesteden +’) voor Gemeente Neder-Betuwe de enige optie is die kan leiden tot een structurele besparing van kosten. ‘Uitbesteden +’ beoogt een langdurige samenwerking tussen gemeente en aannemer, waarbij naast de uitbesteding van een aantal operationele taken de aannemer ook participeert in de bewaking van de ruimtelijke kwaliteit.
Op 8 december 2016 heeft de raad besloten in het gemeentelijk begraafplaatsenbeleid uit te gaan van deze vorm van uitbesteden.
2.4. Aanbesteding onderhoud en lijkbezorging 2017-2022
In 2017 heeft Gemeente Neder-Betuwe het beheer en onderhoud (inclusief lijkbezorging) uitbesteed voor 5 jaar (1 juni 2017 – 31 mei 2022) met de mogelijkheid de overeenkomst te verlengen met maximaal 5 jaar (Uitbesteden+). De uitbesteding heeft geleid tot een totale aanneemsom voor een periode van 5 jaar.
De gemiddelde jaarlijkse kosten voor het beheer en het onderhoud zijn hierdoor met € 21.270,-- afgenomen. De genoemde kostenvermindering is echter exclusief de meerkosten voor onkruidbestrijding. Chemisch onkruidbestrijding op verhardingen is wettelijk sinds 31 maart 2016 niet meer toegestaan. Vanaf 1 november 2017 is het ook niet meer toegestaan op niet-verhardingen. In de aanbesteding van 2017 is daar al vanuit gegaan. Dit betekent dat de kosten voor onkruidbestrijding toenemen ten opzichte van voorgaande jaren. De meerkosten ten opzichte van voorgaande jaren bedragen volgens de uitvoerende aannemer € 13.500,-- per jaar (incl BTW).
Bij deze aanbesteding zijn de aanwezige begraaftoestellen en begraafbekistingen in eigendom overgegaan naar de aannemer. Daarmee vervallen voor de gemeente Neder-Betuwe de kosten voor onderhoud en keuring van dit materieel. Dit betekent een besparing van € 5.000,-- per jaar op de begrotingspost Specifieke verbruiksgoederen (ten opzichte van de oorspronkelijke begroting).
Artikel 2.
Terugblik 2012-2017
Onderdeel van Actualisatie beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2018-2021