1. In de begroting staat welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is voor het jaar, waarop de begroting betrekking heeft.
2. De in lid 1 bedoelde bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld en bestaat uit de werkelijk gemaakte kosten van de gemeenten voor de instandhouding van de bedrijfsvoeringsorganisatie en uitvoering van de taken.
3. Bij het vaststellen van de in lid 1 bedoelde bijdrage gebruikt het bestuur de in de tabel opgenomen verdeelsleutel. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
a. kosten worden onderverdeeld in vier categorieën en daarbij is het uitgangspunt dat alle kosten ressorteren onder één van deze vier categorieën van de verdeelsleutel;
b. per kostensoort wordt door het bestuur bepaald welke verdeelsleutel categorie van toepassing is;
c. in gevallen waarin geen expliciete verdeelsleutel categorie is vastgesteld, wordt uitgegaan van
verdeelsleutel categorie 1;
#
Verdeelsleutel categorie
Soort kosten/uitgaven
Meetwaarde / toelichting
1
Op basis van aantal inwoners van de aangesloten gemeenten
-Algemeen;
-Operationele kosten
bedrijfsvoerings –
organisatie;
-Overhead;
-Kosten op basis van inwoneraantal
Aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarop de begroting betrekking heeft volgens de cijfers van het CBS
2
Gemiddeld aantal afgenomen werkplekken (of gelijkwaardig)
ICT Werkplek gerelateerde kosten (bijv. laptop, tablet, PC, VDI)
Aantal ICT werkplekken peildata 1 feb en 1 aug van het betreffende begrotingsjaar
3
Gemiddeld aantal medewerkers (intern en extern) in het begrotingsjaar
Medewerker gerelateerde kosten (bijv. telefoons, storage)
Door gemeenten op te geven omvang van formatie en inhuur/uitbesteding (beide headcount) voor het betreffende begrotingsjaar.
Peildata 1 feb en 1 aug van het betreffende begrotingsjaar
4
Gemiddeld aantal gebruikte user accounts in een jaar
Kosten gerelateerd aan het aantal gebruikers (bijv. licenties)
Peildata 1 feb en 1 aug van het betreffende begrotingsjaar
4. In afwijking van het vorige lid geldt dat wanneer een gemeente de bedrijfsvoeringsorganisatie heeft verzocht om meerwerk in de zin dat alleen voor die gemeente een bepaalde applicatie, functie of faciliteit moet worden aangeschaft of onderhouden, alle werkelijke kosten (waaronder ontstaans-, ontwikkel- en exploitatie en beheerkosten) van deze specifieke applicatie, functie of faciliteit volledig aan de betreffende gemeente worden doorbelast, maar niet dan nadat het bestuur hierover een besluit heeft genomen, in welk besluit tevens afspraken worden opgenomen over de financiering van deze applicatie, functie of faciliteit.
5. In afwijking van lid 3 geldt dat de bijdrage van de gemeente Kaag en Braassem voor het eerste begrotingsjaar na inwerkingtreding van de regeling wordt vastgesteld op een nader door de twee deelnemers overeen te komen bedrag.
6. De gemeenten nemen het in de begroting van de bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem, voor hen geraamde bedrag op in hun begroting.
7. De gemeenten betalen jaarlijks voor 16 januari, 16 april, 16 juli en 16 oktober, een voorschot in de kosten van het lopende boekjaar ten bedrage van 25 procent van de bijdrage. Voor de vaststelling van de hoogte van de door de gemeenten te betalen voorschotten wordt gebruikt gemaakt van de verdeelsleutel die in het voorgaande jaar is gebruikt.
HOOFDSTUK 7
Artikel 12
Bekostiging
Onderdeel van Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem