De bestaande formatie in de gemeente Purmerend is weergegeven in Tabel 9 en bedraagt 12,7 FTE. De ervaring van de afgelopen planperiode heeft ons geleerd dat de werkzaamheden onder druk staan bij de bestaande formatie. Door onderbezetting is een achterstand opgelopen in geplande werkzaamheden en kwamen we niet altijd toe aan de juiste taken. Deze achterstand dient in deze planperiode ingehaald te worden. Bovendien hebben we de ambitie om aan de slag te gaan met een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte en risicogestuurd areaal beheer.
Om een professionaliseringsstap te maken, zijn dus meer personele middelen nodig. Het aannemen van het plusteam in de regionale samenwerking is een eerste stap in de goede richting. Hierdoor kunnen er taken worden overgenomen die anders zouden worden uitgevoerd door de binnendienst, zoals monitoring, assetmanagement, en beheer.
De benodigde formatie voor de afdeling riolering is weergegeven in Tabel 9 en bedraagt 16,7 FTE. De extra 4,0 FTE ten opzichte van de huidige formatie is opgebouwd uit 2 FTE in schaal 5 voor riolering en 2 FTE in schaal 6 voor gemalen.
Tabel 9 - Jaarlijks huidige formatie gemeente Purmerend
Onderdeel
Binnendienst
Buitendienst
TOTAAL
Planvorming, onderzoek en facilitair
2,7
0,0
2,7
Onderhoud
0,0
10,0
10,0
Maatregelen
0,0
0,0
0,0
TOTAAL
2,7
10,0
12,7
Tabel 10 - Jaarlijks benodigde formatie gemeente Purmerend
Onderdeel
Binnendienst
Buitendienst
TOTAAL
Planvorming, onderzoek en facilitair
2,7
0,0
2,7
Onderhoud
0,0
14,0
14,0
Maatregelen
0,0
0,0
0,0
TOTAAL
2,7
14,0
16,7
De huidige formatie in 2018 en de benodigde formatie vanaf 2019 leiden, samen met de loonkosten en doorbelastingen vanuit ondersteunende afdelingen, tot kosten die ten laste komen van de rioolheffing. Deze zijn weergegeven in Tabel 11.
Tabel 11 - Loonkosten en Overhead gemeente Purmerend periode 2018 t/m 2023 (prijspeil 2018).
Kostenpost
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Loonkosten
€ 821 000
€ 1 076 700
€ 1 080 700
€ 1 084 700
€ 1 088 800
€ 1 092 800
Overhead
€ 744 679
€ 735 927
€ 751 374
€ 758 849
€ 770 786
€ 770 786
Totaal
€ 1 565 679
€ 1 812 627
€ 1 832 074
€ 1 843 549
€ 1 859 586
€ 1 863 586
Hoofdstuk 5
Artikel 5.2
Personele middelen
Onderdeel van Gemeentelijk Rioleringsplan Purmerend 2018-2023