Binnen de diverse gebiedsvelden van de kapitaalgoederen hebben verschuivingen plaatsgevonden tussen de voorziening en exploitatie en vice-versa. Deze zijn uiteengezet in de diverse beheerplannen, die als bijlagen zijn bijgevoegd.
Deze actualisatie heeft zowel invloed op de reguliere exploitatiebudgetten als op de stortingen in de voorzieningen (vanuit exploitatie). Onderstaande tabel geeft het totaal weer van de wijzigingen (na actualisatie) over de jaren 2019-2023 op zowel de reguliere exploitatiebudgetten als de stortingen in de voorzieningen. De actualisatie van de beheerplannen heeft een positief effect op het begrotingssaldo oplopend van circa € 72.000 in 2019 tot circa € 124.000 in 2023.
De voorziening accommodaties vraagt voor de komende periode een substantieel grotere onttrekking en storting van gelden. In de periode 2008-2015 zijn veel accommodaties vernieuwd, verbeterd en of uitgebreid. Deze accommodaties vragen de eerste jaren geen of heel weinig onderhoud. Het betreffen o.a. de gemeenschapshuizen ’t Sant, Rietstek, MFA Luyksgestel en Terlo, en de accommodaties van bijna alle voetbalverenigingen. In de afgelopen beheerperiode BORA II hadden deze geen invloed op de meerjaren-prognose van 10 jaar. Nu in de komende BORA III –periode en in de doorkijk over 10 jaar vallen al deze accommodaties wel in het groot onderhoud. Voor de Martinustoren in Luyksgestel zijn middelen gereserveerd voor hoogst noodzakelijke groot onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast is budget ingecalculeerd voor groot onderhoud van de Kattendans. Hier speelt overigens ook een eventuele mogelijke nieuw- of verbouw.
De doorkijk van de voorzieningen (na actualisatie) laat zien dat de voorzieningen accommodaties / groen (nieuw te vormen voorziening) en openbare verlichting in de 10-jarige doorkijk in enig jaar een negatief saldo vertonen. Conform het BBV mag een voorziening geen negatief saldo vertonen. Om de negatieve saldi te voorkomen is er een eenmalige storting van circa € 612.000 benodigd vanuit de Algemene Reserve.
Artikel 8
Samenvatting, financieel
Onderdeel van Gemeente Bergeijk - Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties, BORA III Focus