Conform het berekeningsmodel van Rioned is voor de invulling van de gemeentelijke watertaken in West Betuwe een personele capaciteit nodig van circa 8 fte, bij het uitbestedingspercentage dat als haalbaar en wenselijk wordt geacht binnen de gemeente, zodanig dat voldoende (gebieds)kennis en kunde binnen de eigen organisatie behouden blijft. Wanneer er voor gekozen zou worden om helemaal niet uit te besteden neemt de benodigde formatie fors toe, zoals in onderstaande tabel is weergegeven:
Tabel 8 - Benodigde personele capaciteit West Betuwe periode 2019-2023
Onderdeel
Benodigde formatie
Maximale uitbesteding
Benodigde formatie
Reëel % uitbesteding
Benodigde formatie
Geen uitbesteding
Planvorming, Onderzoek, Facilitair
2.3 fte
4.0 fte
5.1 fte
Onderhoud
3.2 fte
4.0 fte
9.9 fte
SUBTOTAALexclusief voorbereiding & toezicht
5.5 fte
8.0 fte
15.0 fte
Maatregelen – VATvoorbereiding & toezicht
3.8 fte
4.6 fte
9.4 fte
TOTAAL
9.3 fte
12.6 fte
24.4 fte
De berekende formatie komt op hoofdlijnen overeen met de gecombineerde capaciteit van de drie voormalige gemeenten na de fusie. Hierbij zijn enkele formatieplaatsen al samengevoegd of anders ingedeeld. Op basis van de ervaren bezetting in de voormalige gemeenten is er voor de aankomende planperiode geen aanleiding voor een verdere aanpassing in de beschikbare capaciteit. De capaciteit voor voorbereiding en toezicht maakt in financiële zin onderdeel uit van de in het kostendekkingsplan opgenomen investeringsbedragen. De in tabel 10 opgenomen bedragen vormen de 8.0 fte voor Planvorming, Onderzoek, Facilitair en Onderhoud.
Tabel 9 - Loonkosten en overhead (prijspeil 2018), op basis van Handleiding Overheidstarieven 2018 (Min. BZK)
Kostenpost
2019
2020
2021
2022
2023
Direct toerekenbare loonkosten
€ 513.001
€ 513.001
€ 513.001
€ 513.001
€ 513.001
Overhead
€ 141.312
€ 141.312
€ 141.312
€ 141.312
€ 141.312
Totaal
€ 654 313
€ 654 313
€ 654 313
€ 654 313
€ 654 313
Hoofdstuk 6
Artikel 6.2
Personele middelen
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent water- en rioleringsplan 2019-2023