Voor de uitvoering van het hondenbeleid worden er elk jaar budgetten gereserveerd. Deze budgetten worden per jaar in de programmabegroting opgenomen. De jaarlijkse budgetten zijn ten behoeve van de structurele uitvoering van het beheer en onderhoud van de voorzieningen. Elk jaar worden de budgetten herzien en worden ze waar nodig bijgesteld.
Budget
Totaal budget gemeente Vijfheerenlanden 2020
€101.204
Uitgaven
Reiniging hondentoiletten
€17.172
Hondenpoepzuiger
€19.968
Onderhoud Depo-Dogs afvalbakken, paaltjes, dispencers etc.
€5.000
Hondenpoepzakjes
€10.000
Totale uitgaven
€52.140
Verschil
+€49.064
6.1 Financieel meerjarenperspectief
Voor 2020 is er een bedrag van €101.204 beschikbaar gesteld. Uit de cijfers van 2019 is gebleken dat er op dit product ongeveer €52.000 is uitgegeven. De komende jaren is er voor dit product het onderstaande budget benodigd.
Jaartal
Budget
2020
€101.204
2021
€68.000
2022
€50.000
2023
€50.000
2024
€50.000
Door het benodigde budget te actualiseren naar wat er daadwerkelijk wordt uitgegeven ontstaat er al een structurele besparing op het product. Daarnaast door het uitfaseren van de hondentoiletten (2021) en het op een andere wijze inzetten van de hondenpoepzuiger ontstaat er vanaf 2022 een aanvullende besparing.
Het beleid realiseert in 2022 een structurele besparing van €50.000 ten opzichte van 2020.
6.2 Personele inzet
Elk jaar wordt een bepaalde hoeveelheid ureninzet gereserveerd voor de uitvoer van het beleid en beheer. De uren zijn ten behoeve van de structurele uitvoering van de handhaving.
Personele inzet
Beleidsontwikkeling
90 uur
Beleidsevaluatie
25 uur
Beheer
312 uur
Buitendienst uitvoering
416 uur
Boa’s
242 uur
Totaal aantal uur
1085 uur
Artikel 6.
Financiën
Onderdeel van Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent het beleidsplan honden 2020 - 2024