De kosten zijn berekend aan de hand van normgetallen, ongeacht wie het beheer uitvoert (WerkSaam, Derden, of Eigen dienst). De prijsniveaus zijn bepaald door werkzaamheden of maatregelen op te nemen in een werkpakket per te beheren object. Per werkzaamheid of maatregel is bepaald wat de kosten zijn en wat de onderhoudsfrequentie is. Door de prijzen te vermenigvuldigen met de frequenties en de hoeveelheden zijn de onderhoudskosten geraamd. De prijs per maatregel is geraamd aan de hand van externe bronnen, met als prijspeil 2015.
GWW kosten 2015, kostengegevens van werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw, Uitgave van Elsevier.
IMAG normen 2001, tijdsnormen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, Instituut voor Milieu- en AGritechniek.
CROW beheerkosten openbare ruimte 2004 (CROW is kennis platform voor verkeer, vervoer en openbare ruimte).
In de doorrekening naar de kosten wordt een uurtarief van € 30,40 (exclusief btw) gehanteerd. In de raming zijn de kosten voor materieel, materiaal en arbeid apart berekend (zie bijlage 5).
Voor de raming gelden verschillende uitgangspunten:
de uitgerekende kosten zijn kosten die direct betrekking hebben op het uitvoeren van de werkzaamheden: arbeid, materiaal, materieel. Dit zijn loonkosten inclusief vakantie, improductief, ziekte etc. en vervoer en handgereedschap;
het gebruikte uurtarief exclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en risico is € 30,40;
bedragen zijn inclusief verwerkingskosten plantsoenafval en verkeersmaatregelen;
voor de indirecte kosten binnen de groendienst is gerekend met 15% algemene kosten, uitvoeringskosten en risico. Dit betreft de leiding van de groendienst, weersverlet, opleiding, risico en voorbereiding;
niet opgenomen zijn overheadkosten buiten de groendienst (beleidsontwikkeling en werkvoorbereiding, administratie en toezicht).
Specifieke opmerkingen
Bij het machinaal snoeien/knippen van beplanting wordt op regiebasis een aannemer ingezet. De aannemer wordt bijgestaan door medewerkers van de eigen dienst.
De maaiwerkzaamheden op sportvelden, verricht door derden, worden uiteindelijk ten laste gelegd van de afdeling Maatschappelijk beleid.
Er dient rekening te worden gehouden met het afhandelen van meldingen. Dit wordt nu nog niet apart inzichtelijk gemaakt in dg DIALOG.
Uren die de piketdienst draait, zijn niet opgenomen in dg DIALOG.
Het verwijderen en waarnemen van iepziekte is ook niet apart opgenomen in dg DIALOG.
Er is geen rekening gehouden met uren van en naar werklocatie. Wel met verplaatsing op het werk.
Er dient rekening gehouden te worden met jaarlijkse prijsverhoging en indexatie, omdat de Buitendienst te maken heeft met inkoop en uitbesteding aan derden.
Er dient rekening te worden gehouden met jaarlijkse areaaluitbreiding. Door nieuwbouw,
projecten en overname.
Het onderhoud van waterbergingsgebied ‘De Skoot’ in Opperdoes is niet opgenomen in
dg DIALOG. In de begroting is hiervoor wel een post ‘Natuurbescherming’ opgenomen.
Onkruidbestrijding op verharding is niet geraamd in dg DIALOG. Deze werkzaamheden zijn wel opgenomen in de begroting van het openbaar groen.
Hoofdstuk 5
Artikel 5.2