Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de groenbegroting van het dagelijkse onderhoud bepaald. De groenbegroting is opgebouwd uit drie verschillende begrotingsposten, te weten openbaar groen, begraafplaatsen (Lijkbezorging) en sportvelden (Maatschappelijk beleid). Hieronder staan per begrotingspost de kosten naar hoofdbeheergroep opgenomen. In iedere tabel is aangegeven of de werkzaamheden door de eigen dienst worden uitgevoerd of dat dit is uitbesteed aan derden. In tabel 5.1 is een totaaloverzicht van de kosten van het dagelijkse
beheer opgenomen.
Groenbegroting dagelijks onderhoud totaal
Volgens de raming bedragen de kosten van het dagelijks onderhoud € 3.016.812 totaal. In totaal zou er voor een bedrag van € 1.529.365 worden uitbesteed aan derden. Door marktwerking kunnen aanbestedingen in werkelijkheid anders uitpakken.
Tabel 5.1 Totale geraamde kosten per jaar
GROENBEGROTING DAGELIJKS ONDERHOUD TOTAAL
Hoofdgroep
Uitvoering
Uitbesteed
Totaal
eigen dienst
aan derden
Totaal Openbaar groen
€ 1.022.803
€ 1.145.014
€ 2.167.817
Totaal Begraafplaatsen
€ 130.442
€ 1.337
€ 131.779
Totaal Sportcomplexen
€ 140.187
€ 183.532
€ 323.719
Totaal
€ 1.293.432
€ 1.329.883
€ 2.623.315
Algemene kosten, winst en risico 15%
€ 194.015
€ 199.482
€ 393.497
Totale onderhoudskosten per jaar
€ 1.487.447
€ 1.529.365
€ 3.016.812
Groenbegroting openbaar groen
In het openbaar groen worden, in vergelijking met de andere begrotingsposten de meeste kosten gemaakt. De oorsprong hiervan ligt in de omvang van het areaal van deze post. Zowel de eigen dienst als derden en WerkSaam voeren onderhoud uit in het openbaar groen.
Tabel 5.2Geraamde kosten per jaar openbaar groen
GROENBEGROTING OPENBAAR GROEN
Hoofdbeheergroep
Hoeveelheid
Uitvoering
Uitbesteed
Totaal
eigen dienst
aan derden
Openbaar groen
Bloembakken
63 st
€ 14.110
€ 759
€ 14.869
Bomen
23.481 st
€ 391.116
€ 43.422
€ 434.538
Bosplantsoen
361.619 m2
€ 191.926
€ 20.044
€ 211.970
Grafvelden
123 m2
€ 361
€ 31
€ 393
Gras
148.614 m2
€ 57.217
€ 226.361
€ 283.578
Hagen
5.001 m1 44.080 m2
€ 32.794
€ 146.917
€ 179.711
Halfverhardingen
33.141 m2
€ 14.157
€ 3.452
€ 17.609
Sierheesters en rozen
292.017 m2
€ 212.797
€ 589.824
€ 802.622
Vaste planten
4.134 m2
€ 92.888
€ 28.896
€ 121.784
Water en oevers
132.020 m1 441.528 m2
€ 15.437
€ 85.307
€ 100.743
Totaal Openbaar groen
€ 1.022.803
€ 1.145.014
€ 2.167.817
Algemene kosten, winst en risico 15%
€ 153.420
€ 171.751
€ 325.173
Totale onderhoudskosten per jaar
€ 1.176.223
€ 1.316.765
€ 2.492.990
Groenbegroting begraafplaatsen (Lijkbezorging)
Het onderhoud aan de begraafplaatsen wordt uitgevoerd ten laste van Lijkbezorging. Op de begraafplaatsen wordt kwaliteitsniveau A (hoog) nagestreefd. Door de eigen dienst hiervoor in te zetten, wordt de kwaliteit en de continuïteit daarvan het beste geborgd.
De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de taakstelling bezuiniging begraafplaatsen. Dit heeft consequenties voor het werk en de formatie van de buitendienst
Tabel 5.3 Geraamde kosten per jaar begraafplaatsen
GROENBEGROTING BEGRAAFPLAATSEN
Hoofdbeheergroep
Hoeveelheid
Uitvoering
Uitbesteed
Totaal
eigen dienst
aan derden
Bloembakken
4 st
€ 944
€ 944
Bomen
539 st
€ 10.839
€ 10.839
Bosplantsoen
7.212 m2
€ 3.756
€ 3.756
Grafvelden
15.996 m2
€ 51.059
€ 51.059
Gras
16.087 m2
€ 6.972
€ 238
€ 7.210
Hagen
257 m1 | 2.584 m2
€ 15.331
€ 15.331
Halfverhardingen
1.946 m2
€ 1.159
€ 1.159
Sierheesters en rozen
9.967 m2
€ 34.222
€ 34.222
Vaste planten
153 m2
€ 6.114
€ 6.114
Water en oevers
1.663 m1 | 333 m2
€ 46
€ 1.099
€ 1.146
Totaal Begraafplaatsen
€ 130.442
€ 1.337
€ 131.779
Algemene kosten, winst en risico 15%
€ 19.566
€ 201
€ 19.767
Totale onderhoudskosten per jaar
€ 150.008
€ 1.538
€ 151.546
Groenbegroting sportcomplexen (Maatschappelijk beleid)
Het onderhoud aan de sportcomplexen wordt uitgevoerd ten laste van Maatschappelijk beleid. De werkzaamheden op de sportcomplexen worden zowel door de eigen dienst als door derden uitgevoerd. Van de € 372.277 netto beheerkosten wordt meer dan de helft (€ 211.061) door derden uitgevoerd. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de taakstelling bezuiniging groene sportvelden. Dit heeft consequentie voor het werk en de formatie van de Buitendienst.
Tabel 5.4 Geraamde kosten per jaar sportcomplexen
GROENBEGROTING SPORTCOMPLEXEN
Hoofdbeheergroep
Hoeveelheid*
Uitvoering
Uitbesteed
Totaal
eigen dienst
aan derden
Sportcomplexen
Bomen
874 st
€ 14.490
€ 14.490
Bosplantsoen
51.007 m2
€ 27.730
€ 27.730
Gras
99.173 m2
€ 5.329
€ 11.389
€ 16.718
Hagen
332 m1
2.313 m2
€ 5.861
€ 3.877
€ 9.739
Halfverhardingen
1.378 m2
€ 820
€ 820
Sierheesters en rozen
4.158 m2
€ 9.702
€ 9.702
Sportvelden
318.870 m2
€ 74.934
€ 165.433
€ 240.367
Vaste planten
54 m2
€ 1.203
€ 1.203
Water en oevers
5.488 m1
€ 117
€ 2.832
€ 2.949
321 m2
Totaal Sportcomplexen
€ 140.187
€ 183.532
€ 323.719
Algemene kosten, winst en risico 15%
€ 21.028
€ 27.529
€ 48.558
Totale onderhoudskosten per jaar
€ 161.215
€ 211 061
€ 372.277
* Hoeveelheid, inclusief arealen die door de verenigingen worden beheerd
Hoofdstuk 5
Artikel 5.3