Voor het beleidsplan voor de periode 2013-2017 is een financiële exploitatie opgesteld met een doorkijk op de komende 10 jaar. Deze financiële exploitatie is uitgewerkt voor drie vervangingsscenario’s (in dit beleidsplan beschreven als “Basis”, “Basis+dimmen” en “Led+dimmen”, en staan hieronder beschreven:
Basis: Vervangen van de masten en het vervangen van de armaturen door energie efficiëntere conventionele armaturen8In dit beleidsplan wordt onder conventionele armaturen, armaturen verstaan waarbij gasontladingslampen zoals PLL als lichtbronnen dienen.
Basis+dimmen: Vervangen van de masten en het vervangen van de armaturen door energie efficiëntere conventionele armaturen in combinatie met dimmen.
Led+dimmen: Vervangen van de masten en het vervangen van de armaturen door led armaturen in combinatie met statisch dimmen.
Per vervangingsscenario is een financiële budgettering gemaakt. Met deze budgettering wordt inzichtelijk hoeveel jaarlijks geïnvesteerd dient te worden om de in de scenario geschetste vervangingen te behalen.
De 3 verschillende vervangingsscenario’s zijn uitgewerkt over een doorkijkperiode van de komende 10 jaar, met als doel de besparingen op energie- en onderhoudskosten inzichtelijk te maken en de noodzakelijke financiële middelen om dit te realiseren. De volgende uitgangspunten zijn bij het opstellen van de financiële doorkijk gehanteerd:
Een remplace-periode van 20 jaar voor armaturen. Dit houdt in dat de jaarlijkse vervangingen van armaturen geschiedt zodra een armatuur de leeftijd van 20 jaar bereikt.
Een remplace-periode van 40 jaar voor masten. Dit houdt in dat de jaarlijkse vervanging van masten geschiedt zodra een mast de leeftijd van 40 jaar bereikt.
Het beheersysteem van de gemeente Medemblik dient als basis voor het bepalen van het totaal aantal te vervangen masten en armaturen over de doorkijkperiode van de financiële uitwerking.
Het achterstallig onderhoud wordt vervangen over een periode van 10 jaar.
Bij de berekening van de onderhoudskosten wordt uitgegaan van de kosten op basis van groepsremplace.
De armaturen binnen de gemeente worden op het nachtrooster geschakeld bij vervanging.
Het dimmen wordt toegepast bij armatuurvermogens vanaf 36 W.
Bij het dimmen wordt een standaard dimregime toegepast waarbij er wordt gedimd tussen 23:00 uur en 07:00 uur. Er wordt gedimd tot en met 50% van het oorspronkelijk lichtniveau.
KWh prijzen voor het hoog- en laag tarief van respectievelijk € 0,07,- en € 0,04,-.
De energiebelasting is berekend op basis van de huidige energiebelastingtarieven (2012).
De netbeheerkosten zijn gebaseerd op de huidige kosten en zijn geïndexeerd op basis van de huidige prijsontwikkeling Liander van de afgelopen 6 jaar .
Voor de aanschafprijs van conventionele armaturen is een gemiddelde eenheidsprijs gehanteerd van € 350,- per conventioneel armatuur.
Voor de aanschafprijs van led armaturen is een gemiddelde eenheidsprijs van € 500,- per led armatuur gehanteerd.
Voor het dimmen van de armaturen is een eenheidsprijs van € 50,- per armatuur gehanteerd.
Voor het plaatsen van de armaturen is een eenheidsprijs van € 50,- per armatuur gehanteerd.
De aanschafprijs van een mast verschilt per hoogte van de lichtmast. De volgende aanschafprijzen zijn gehanteerd:
Masthoogte 1m € 200,-
Masthoogte 3 t/m 6m € 250,-
Masthoogte 7,5 t/m 8m € 400,-
Masthoogte 9 t/m 10m € 550,-
Voor het plaatsen van een mast is een gemiddelde eenheidsprijs van € 175,- per mast gehanteerd.
Tot slot is het uitgangspunt bij vervangingen dat de huidige verlichtingskwaliteit minimaal gehandhaafd blijft.
Hoofdstuk 9
Artikel 9.1
Financiële uitgangspunten
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent openbare verlichting