Voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering is het cruciaal dat we rekening houden met risico’s. Een risico wordt vaak gedefinieerd als ‘een mogelijke gebeurtenis die schade of verlies kan toebrengen, of het vermogen beïnvloedt om doelen te realiseren.’ Als we kijken naar het Uitvoeringplan 2021, dan zien we interne en externe factoren die een risico (of bedreiging) kunnen vormen voor onze jaardoelstellingen.
De risico’s die we voorzien, zijn al binnen de reguliere werkzaamheden opgenomen. Hieronder beschrijven we welke aanvullende (meetbare) risico’s en onzekerheden we nog verwachten bij het realiseren van onze taken en doelstellingen.
Algemeen effecten coronacrisis.
De coronacrisis heeft geleid tot een forse stijging van de kosten en benodigde productie-uren. Deze kostentoename komt aan de ene kant voort uit de invoering en uitvoering van nieuwe wetten, noodverordeningen en maatregelen. Aan de andere kant zien we ook een forse kostentoename (uren) in de bestaande processen. Zo zal er naar verwachting ook meer materiaal kosten en meer inzet van verkeersregelaars gevraagd worden. Tevens zal een stijging van WOB verzoeken zijn.
Team Leefomgeving
Door de coronamaatregelen ontstaan er allerlei nieuwe initiatieven vanuit de stad. Deze vallen weliswaar grotendeels binnen de bestaande processen en regelingen, maar vragen toch beduidend meer capaciteit omdat we er geen ervaring mee hebben vanuit het verleden. Wij willen deze initiatieven zo veel mogelijk ondersteunen en stimuleren. Tegelijkertijd willen we ook dat ze veilig verlopen. We zien onder meer een groot aantal nieuwe initiatieven en bijbehorende (aan)vragen op het gebied van raamverkoop vanuit de horeca, kleinschalige nieuwe buurtactiviteiten en carnavalsaankleding en -activiteiten in de buurt.
Dit betreft dus vaak nieuwe soorten en vormen van activiteiten waar de gemeente op dit moment geen ervaring mee heeft. Dat geldt ook vaak voor de organisatoren. Hierdoor is voor deze aanvragen meer onderzoek, overleg en ondersteuning nodig om ze veilig en verantwoord mogelijk te maken en dat vaak op zeer korte termijn. Onder meer de vergunningverleners en juristen moeten fors meer capaciteit inzetten om deze initiatieven en activiteiten mogelijk te maken.
Eerder is voorzien in een uitbreiding van het aantal ligplaatsen t.b.v. het water- en singelgebruik in de stad. In de eerste plannen was een uitbreiding met 100 of meer ligplaatsen voorzien, echter recent is gebleken dat dit aantal circa 15-20 zal gaan bedragen. Dit betekent dat de opgenomen extra opbrengsten ad 200.000 euro per jaar slechts voor 15-20% gerealiseerd zullen worden (vanaf van het moment van realisatie dus in 2021 zal dit dus slechts een deel van dat percentage zijn).
Voor wat betreft de verzelfstandiging van de markten is het moment van realisatie in 2021 nog onbepaald. De vermindering van de kosten van de markten is echter afhankelijk van het moment van verzelfstandiging en op dit moment dus niet met zekerheid te bepalen.
Team Handhaving Bestaande Stad
Binnen WABO speelt vooral de implementatie van de Omgevingswet. Op dit moment is er één jurist gemiddeld 4 uur per week vrijgemaakt voor deze taak. Dit zal naar verwachting meer worden, waarschijnlijk zo’n 300 uur op jaarbasis.
Daarnaast zetten we ongeveer 250 uur per jaar in voor huisverboden, terwijl hiervoor geen compensatie is. Dit geldt ook voor de afhandeling van WOB-verzoeken van het team HBS en het team Handhaving.
Voor 2021 kan het anonimiseren van bouwdossiers waarschijnlijk worden geautomatiseerd. Zolang dit nog niet het geval is, moeten we uit de leges extra capaciteit inzetten voor de bouwdossiers omdat pieken in het aantal opgevraagde dossiers niet kunnen worden opgevangen in de reguliere bezetting.
Er is echter ook een koppeling tussen het aantal besluiten en het aantal handhavingsverzoeken dat moet worden opgevolgd. Binnen team WABO komen vergunningaanvragen binnen die uiteindelijk leiden tot besluiten. Zodra het aantal aanvragen stijgt, wordt op basis van de legesopbrengsten het aantal medewerkers belast met toetsing verhoogd. Op dit moment is er echter (nog)geen koppeling tussen stijging (of daling) van het aantal besluiten en het aantal afhandelaars van handhavingsverzoeken.
Hierdoor kan een werkvoorraad ontstaan ,die onvoldoende snel kan worden afgehandeld door toezichthouders maar vooral handhavingsjuristen van het team HBS.
Team WABO
Team WABO werkt met een flexibele schil. De grootte van de inhuur hangt af van het aantal aanvragen. Maandelijks monitoren we of de aantallen en de leges nog in lijn lopen met de begroting voor 2021. In de huidige (corona)periode kunnen externe (politieke) factoren en maatregelen een risico vormen voor het optimaal functioneren van onze flexibele schil. De werving van voldoende en deskundig personeel kan in de huidige krappe arbeidsmarkt een onzekere factor zijn. Dit vormt een risico voor het snel kunnen opschalen en afschalen van onze dienstverlening.
Team Veiligheid
Om te kunnen voldoen aan de afspraken, moeten we extra capaciteit inzetten op de volgende onderdelen:
1 fte binnen Jeugd
extra Bibob-specialisten inhuren met de juiste deskundigheid.
nader onderzoek naar hoe we beter kunnen inspelen op de veranderende markt. Dit geldt ook voor het deelprogramma Ondermijning. Dit wordt nu deels opgepakt door de inzet van trainees en de inhuur van projectleiders.
Team Handhaving & Wijkveiligheid
Om te kunnen voldoen aan de afspraken, is extra capaciteit nodig voor de vergunningsverplichting voor autoverhuurbedrijven en prostitutie beleid. Deze extra capaciteit kan een risico zijn.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies