**1..** De budgethouder wijst een medewerker aan als codeur.
**2..** De budgethouder wijst een medewerker aan als controleur.
**3..** De budgethouder of controleur accordeert een factuur als de prestatie is geleverd aan de gemeente.
**4..** Voor het vastleggen van de prestatieverklaring wordt een afzonderlijke instructie met richtlijnen opgesteld.
**5..** De codeur geeft aan op welke boekingscombinatie de factuur in het financiële systeem moet worden vastgelegd.
**6..** De controleursrol in lid 2 wordt ingevuld door de codeur als een aparte controle stroom niet doelmatig is.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies