Art. 8. Cultuurnota Haarlemmermeer — Overzicht financiën 2013 2016

De uitvoering van het programma kan plaatsvinden binnen het daarvoor beschikbare budget in de begroting met inachtneming van de jaarlijkse vaststelling van de begroting door de gemeenteraad. Het huidige budget is als volgt over de verschillende programma’s en producten verdeeld. Dit is gebaseerd op de Programmabegroting 2012-2015 en de Najaarsrapportage 2011. Bedragen * € 1.000 2013 2014 2015 2016 Programma 7 510 Openbare bibliotheek/recreatie 7.580 7.249 7.230 7.230 512 Kunstzinnige vorming 9.364 8.992 8.941 8.941 513 Overig ontwikkelingswerk 253 228 228 228 540 Kunst 6.989 6.816 7.078 7.078 541 Oudheidkunde en musea 873 868 868 868 25.059 24.153 24.346 24.346 Programma 6 484 Subsidie kunst 313 313 313 313 627 Jongerenwerk 15 15 15 15 328 328 328 328 Totaal budget cultuurnota 25.387 24.482 24.674 24.674 Waarvan: Kapitaallasten 5.145 5.052 4.959 4.959 Personele budgetten 1.028 1.028 1.027 1.027 Subsidies 17.170 16.357 16.357 16.357 Overige budgetten 2.045 2.045 2.331 2.331 25.387 24.482 24.674 24.674 Voor de budgettaire verdeling naar de programmalijnen richten wij ons op de beïnvloedbare kosten, zijnde de subsidies en overige budgetten. Dit budget is als volgt verdeeld naar de programmalijnen: Uitvoeringsprogramma per lijn 2012 2013 2014 2015 2016 Subsidies 17.462 17.170 16.357 16.357 16.357 Overige budgetten 2.045 2.045 2.045 2.331 2.331 19.507 19.215 18.402 18.688 18.688 Deze is als volgt verdeeld Lijn 1 Cultuurgebouw 18.262 17.974 17.166 17.166 17.168 Lijn 2 Cultureel Ondernemerschap 0 0 0 0 0 Lijn 3 Cultuureducatie en jongeren 240 240 240 240 240 Lijn 4 Landschap en geschiedenis 1.005 1.000 995 1.281 1.281 Lijn 5 Samenwerken 0 0 0 0 0 19.507 19.215 18.402 18.688 18.688 De onderverdeling van de huidige budgetten en de wijziging vanwege de beleidswijziging binnen deze Cultuurnota naar de financiële producten is nader uitgewerkt in het hoofdstuk van de desbetreffende lijn. Daarbij plaatsen wij de volgende opmerkingen: Wij beëindigen de verdeelregels eenmalig subsidie amateurkunst, eenmalige subsidie projecten en manifestaties op het gebied van de beeldende kunst en vormgeving, eenmalige subsidie cultureel ondernemerschap beeldende kunstenaars, eenmalige subsidie professionele podiumkunsten en vernieuwen de verdeelregel genormeerde subsidies amateurkunst. Wij stellen een nieuwe verdeelregel eenmalige culturele projecten op. Voor beide verdeelregels is structureel een budget van 155.000 euro beschikbaar, waarvan € 122.000 door herschikking van middelen aan dit budget wordt toegevoegd. Een deel van de programmalijn ‘landschap en geschiedenis als inspiratiebron’ wordt gefinancierd met een percentage (0,75%) van de opbrengst van de grondexploitatie. De opbrengst van de grondexploitatie loopt terug en dat kan op termijn consequenties hebben voor de beschikbare middelen voor onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte, een deel van het onderhoud van de monumenten (wettelijke taak) en het budget dat beschikbaar is voor de tijdelijke kunstmanifestatie. Daarom stellen wij voor budget te herschikken binnen de structureel productbudget op de gemeentebegroting voor cultuur. Door de herschikking komen de budgetten voor onderhoud beeldende kunstwerken (50.000 euro), behoud monumentenzorg (45.000 euro) en de tijdelijke kunstmanifestatie (65.000 euro) vast in de begroting beschikbaar. Wij stellen in de ‘programmalijn Cultuureducatie en cultuur voor jongeren’ voor om als gemeente deel te nemen in het nieuw programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie stelt een matching met gemeentelijke middelen als voorwaarde voor deelname. Door herschikking binnen structureel productbudget op de gemeentebegroting voor cultuur kunnen wij aan deze voorwaarde voldoen met een budget van 75.000 euro per jaar. Voor de uitvoering van de ambities in de Cultuurnota, onderdeel uitvoeringsprogramma 2013 - 2016 is het noodzakelijk om de formatie uit te breiden met 0,8 senior beleidsadviseur. We hebben cultuur in ons Collegeprogramma als een van onze zeven ambities benoemd. Daarbij hebben wij aangekondigd dat we een omvattende visie op de kunst en cultuur in Haarlemmermeer formuleren en dat doen we met deze Cultuurnota. Passend bij onze ambitie hebben wij onze visie onderbouwd met onderzoek en participatie. De Cultuurnota bestaat daarnaast uit een uitvoeringsprogramma. Dat biedt inzicht in de wijze waarop we onze visie realiseren en in de rol van de gemeente daarbij. In de programmalijnen geven we aan hoe we onze vijf speerpunten als vijf grote brokken kunnen neerzetten. Om dat te financieren hebben we alle budgetten cultuur tegen het licht gehouden en naast onze beleidsvoornemens gelegd. Dat leidt tot een herschikking van middelen binnen bestaand budget, maar ook tot de constatering dat we voor een succesvolle realisering van onze ambitie ambtelijke inzet op senior niveau nodig hebben. Een inzet die we de afgelopen jaren via tijdelijke inhuur hebben geregeld en nu structureel willen toevoegen aan de gemeentelijke formatie. Alleen dan is het mogelijk om de accounts van de drie grootste gesubsidieerde instellingen op elkaar af te stemmen, om onze ambities met het Cultuurgebouw te realiseren, om regionale samenwerking en afstemming te organiseren en grotere projecten in goede banen te leiden. En het cultuurbeleid van Haarlemmermeer verdient het ook om elders als voorbeeld te dienen, een senior medewerker is ook ons ambtelijk boegbeeld in gemeentelijke netwerken. Het benodigde budget daarvoor hebben wij gevonden door een verschuiving van structureel productbudget uit de cultuurbegroting (76.000 euro vrijval programma Cultuurparticipatie 2009-2012). Een recapitulatie van de mutatie per lijn en product is hieronder in het kort weergegeven Mutaties Cultuurnota per 2013 Lijn 1 Lijn 2 Lijn 3 Lijn 4 Lijn 5 Totaal per product 510 Openbare bibliotheek/recreatie -101 -101 512 Kunstzinnige vorming -209 -209 513 Overig ontwikkelingswerk 30 30 540 Kunst 24 160 184 484 Subsidie kunst 75 20 95 627 Jongerenwerk 0 Totaal per lijn -54 0 75 180 0 201

Rechtspraak bij dit artikel