In bijlage 7 is een overzicht weergegeven van de geraamde kosten per onderdeel van het rioolbeheer. De kostenposten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
Personeelskosten: Loonkosten en inhuurkosten voor het personeel;
Interne kosten: Kosten voor o.a. overhead, beheerpakketten, bijdrages etc.;
Beheerkosten: Kosten voor o.a. onderhoud, reiniging en inspectie van de voorzieningen;
Onderzoeken: Geraamd budget voor aanvullende onderzoeken en opstellen plannen;
Totale investeringen: Benodigd budget voor o.a. vervanging en maatregelen;
Bestaande kosten: Rente en afschrijving van eerdere investeringen;
Toekomstige kosten: Rente en afschrijving van de voorgestelde investeringen;
Totale kosten: Alle benodigde kosten opgeteld;
Heffing totaal: Alle inkomsten uit de rioolheffing;
Voorziening: Stand van de voorziening;
Rioolheffing: Voorgestelde hoogte van de heffing conform scenario 1.
Opstellen raming vGRP
De geraamde kosten bestaan hoofdzakelijk uit de vervangkosten van het riool en zijn opgebouwd uit theoretisch bepaalde levensduren van de diverse onderdelen en daarbij behorende kostenkengetallen. Deze theoretische levensduur van de onderdelen wordt iedere planperiode opnieuw bekeken aan de hand van praktijksituaties en bijgesteld waar nodig. Hetzelfde geld voor de kostenkengetallen die worden gehanteerd. Gezien de recente marktontwikkelingen zijn de standaard meterprijzen voor riolering uit 2017 niet meer van toepassing voor de raming van de komende planperiode. Hier heeft een prijsstijging van ruim 35% plaats gevonden, als gevolg van met name stijging van grondstofprijzen, wat zijn weerslag heeft op de totale vervangingswaarde van het riool en daarmee de hoogte van de rioolheffing voor nu en in de toekomst.
Het resultaat van de kostenraming is een overzicht van benodigde middelen voor het gehele areaal op basis van de theoretische levensduur. Dit betekent echter niet dat het theoretisch benodigde bedrag voor een bepaalde planperiode ook daadwerkelijk beschikbaar moet zijn. Op basis van o.a. de rioolinspecties wordt bepaald of een riool korter of langer meekan dan de theoretische levensduur en daarmee kan de korte termijn raming er financieel gezien iets anders uitzien dan de theoretische lange termijn raming. Dit wil niet zeggen dat het theoretisch benodigde budget niet meer nodig is. Als een riool langer meegaat betekent dit dat het benodigde budget alsnog in een volgende planperiode beschikbaar gesteld moet worden.
In bijlage 8 zijn de gehanteerde kostenkengetallen en onderbouwing daarvan weergegeven.
Verrekening in de praktijk
De komende jaren zullen veel integrale projecten plaatvinden waarbij riolering slechts een onderdeel in van een project. Voor de opstart van het project wordt uitgegaan van de prijs zoals deze is berekend in het vGRP. Indien kredieten overgeheveld moeten worden naar een projectenportefeuille zal dit gebeuren op basis van het aandeel van riolering in de raming. Aan het eind van de werkzaamheden zal worden gecontroleerd of de bijdrage in lijn is met de gerealiseerde kosten. Mocht dit niet zo zijn dan wordt dit aangepast doormiddel van een correctie.
In de nieuwe planperiode zal worden vastgelegd hoe de prijzen van het vGRP overeenkomen met de daadwerkelijke uitvoeringskosten van de projecten en indien nodig zullen de meterprijzen worden bijgesteld bij vaststelling van het volgende vGRP.
Hoofdstuk 8
Artikel 8.2
Benodigde financiële middelen
Onderdeel van Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2023 - 2027