Art. 7.2.1 Water en Rioleringsprogramma 2024-2030 — Exploitatie en investeringskosten zorgplichten

De kosten van de wettelijke zorgplichten zijn opgesplitst in: Exploitatielasten; Investeringskosten voor vervanging en renovatie; Investeringskosten voor onderzoeken. Exploitatie Onder de exploitatie vallen de kosten die de gemeente ieder jaar maakt voor: Personeel belast met de gemeentelijke watertaken; Dagdagelijks onderhoud, inclusief onderhoudsmateriaal en -materieel; Energie; Telecommunicatie; Kolkenzuigen en straatvegen; Inhuur van externe partijen; Kapitaallasten; Overhead. Vervanging en renovatie Voor de komende planperiode is op basis van de kwaliteit van de vrijvervalriolering bepaald, dat circa 500 m riolering per jaar vervangen of gerelined moet worden. Op basis van de ervaringen van de aflopen jaren is een inschatting gemaakt van hoeveel meter riolering er gerelined (Rioolrenovatiemethodiek; het van binnenuit renoveren van het riool via het aanbrengen van een naaldvilt of glasvezel “kous”) kan worden. Als relining niet mogelijk is, wordt de riolering vervangen. Relinen is goedkoper dan vervangen, omdat bij relining de straat niet hoeft te worden opgebroken. Relining levert daarom een besparing op. Voor het kostendekkingsplan wordt ervan uitgegaan dat tot 2045 40% van de riolen gerelined kunnen worden. Voor de gemalen zijn de investeringen voor vervanging of renovatie bepaald op basis van de technische levensduur. Voor de drukriolering is het in de praktijk gebruikelijk, dat gemiddeld per jaar 25 drukrioleringspompen vervangen moeten worden, twee centrale voedingskasten en gemaalcomputers. Dit wordt ook voor de komende planperiode verwacht. Tabel 7 2 geeft een overzicht van de geplande investeringen voor vervanging en renovatie voor vrijverval riolering, gemalen en drukriolering. Tabel 7 2: Overzicht van geplande investeringen voor vervanging en renovatie (exclusief BTW) Jaar Vrijverval riolering* Persleidingen Gemalen Drukriolering Totaal 2024 € 460.000,- € 403.000,- € 398.000,- € 205.000,- € 1.466.000 2025 € 460.000,- € 403.000,- € 196.000,- € 205.000,- € 1.264.000 2026 € 460.000,- € 403.000,- € 198.000,- € 205.000,- € 1.266.000 2027 € 460.000,- € 403.000,- € 88.000,- € 205.000,- € 1.156.000 2028 € 460.000,- € 539.000,- € 88.000,- € 205.000,- € 1.292.000 2029 € 460.000,- € 539.000,- € 88.000,- € 205.000,- € 1.292.000 2030 € 460.000,- € 539.000,- € 88.000,- € 547.000,- € 1.634.000 * Inclusief klimaatadaptieve maatregelen Onderzoeken Tabel 7 3 geeft een overzicht van de kosten van de geplande onderzoeken. Dit betreffen alleen de onderzoeken die niet tot het reguliere takenpakket behoren, zoals het ontwikkelen van nieuw beleid of actualiseren van bestaand beleid. De kosten voor het onderzoek zijn ingeschat op basis van de ervaring met soortgelijke onderzoeken uit het verleden voor het inhuren van externe adviseurs. De kosten komen terecht op, en worden gedekt uit verschillende posten. Voor de reguliere taken zijn in de exploitatie personeelskosten meegenomen. In paragraaf 7.1 is nader ingegaan op de personele middelen. Tabel 7 3: Overzicht investeringen geplande onderzoeken Kosten Planning Nieuwe klimaatstresstest (onderdeel wateroverlast) € 50.000 2025 Tijdelijke uitbreiding meetnet t.b.v. optimaliseren rioleringsmodel € 10.000 2024 Nader onderzoek rioolvreemd water € 15.000 2024 Optimaliseren rioolmodel en SSW verder up-to-date te krijgen € 10.000 Per jaar Instant houden meetnet en controle meetdata op beschikbaarheid en betrouwbaarheid (inclusief hoofdpost) € 21.000 Per jaar Analyse meetdata € 10.000 Per jaar Opsporen foutieve aansluitingen drukriolering € 5.000 Per jaar Communicatie “waterbewustzijn” en klimaatadaptatie € 3.000 Per jaar

Rechtspraak bij dit artikel