Het college heeft een algemene risicoanalyse uitgevoerd op basis van de gegevens waarover zij in verband met de uitvoering van de Jeugdwet beschikt, zoals gegevens die zijn ontleend aan de administratie, verkregen signalen en/of meldingen over (vermoedens) van onrechtmatigheden. Hieruit zijn de onderstaande risico’s naar voren gekomen waarop het algemeen materieel controleplan Jeugdwet gemeente Doetinchem is vastgesteld:
- Risico 1: zorgaanbieder declareert onrechtmatig
Aanleiding
Risico
Gevolg
Declaratie of uitbetaling komt niet overeen met beschikking, toeleiding, pgb-plan of zorgovereenkomst.
Duurdere zorg wordt uitbetaald, dan is toegekend of wordt geleverd. Meer zorg wordt uitbetaald, dan is toegekend of wordt geleverd.
Hogere kosten, inadequate of niet afgesproken zorgprestaties door aanbieders, cliënt ontvangt mogelijk niet de benodigde zorg.
Uit het verhaal van de cliënt of uit het zorgdossier blijkt dat de zorg, die is beschikt en door de zorgaanbieder is verantwoord, niet is geleverd.
De gemeente betaalt niet geleverde prestaties.
Cliënt krijgt geen of onvoldoende zorg en het leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente.
Zorgaanbieder declareert 100% van de indicatie binnen een bepaald termijn.
Zorgaanbieder declareert no-shows, feestdagen en vakanties door, terwijl geen zorg is geleverd.
Hogere en onnodige kosten van de gemeente.
- Risico 2: De zorgaanbieder levert de zorg ondoelmatig
Aanleiding
Risico
Gevolg
Doorlooptijd zorg is langer vergeleken vergelijkbare zorgdossiers of dan op grond van de hulpvraag mag worden verwacht.
Cliënt is langer in zorg dan gebruikelijk.
Hogere en onnodige kosten van de gemeente, cliënt is langer in zorg dan nodig.
De cliënt wordt door zorgaanbieder hoog ingeschaald, of zorgaanbieder vraagt om hogere indicatie, wat niet past bij de kenmerken van de cliënt.
De zorgaanbieder zet cliënt hoger in, zodat per cliënt meer wordt verdiend.
Hogere en onnodige kosten van de gemeente.
Zorgaanbieder schaalt minder snel af dan mogelijk of dan andere zorgaanbieders doen.
Middelen worden ondoelmatig benut.
Hogere en onnodige kosten van de gemeente.
- Risico 3: Gemeente betaalt zorg waarvoor zij niet verantwoordelijk is.
Aanleiding
Risico
Gevolg
Adresgegevens uit de verantwoording stemmen niet overeen met de beschikking of toeleiding.
Op grond van het woonplaatsbeginsel is een andere gemeente financieel verantwoordelijk voor de cliënt.
Gemeente betaalt kosten die eigenlijk voor de rekening van een andere gemeente dienen te komen.
Een beschikking/ verwijzing is afgegeven voor een cliënt die eigenlijk onder een voorliggende voorziening, zoals de Wet langdurige zorg, valt.
Zorg aan cliënt wordt dubbel bekostigd
Leidt tot onnodige en hogere kosten voor de gemeente.
Zorgaanbieder levert naast Jeugdhulp ook andere hulp en ondersteuning, zoals huiswerkbegeleiding.
Zorgaanbieder declareert zorgprestaties die niet vanuit de Jeugdwet gefinancierd worden.
Leidt tot onnodige kosten voor de gemeente.
- Risico 4: Zorgaanbieders voldoen niet aan de afspraken met de gemeente.
Aanleiding
Risico
Gevolg
Afspraken en beleid over kwaliteit van zorg worden niet nagekomen.
Zorg voldoet niet aan kwaliteitseisen
Cliënt ontvangt minder goede zorg, dan de cliënt nodig heeft. De gemeente betaalt voor minder goede zorg, dan is afgesproken.
Zorgaanbieder zet lager gekwalificeerd personeel in dan nodig is voor cliënt en is afgesproken met de gemeente.
Zorgaanbieder declareert duurdere zorg, dan wat hij levert en cliënt ontvangt niet de zorg die hij nodig heeft.
Cliënt ontvangt een lagere kwaliteit zorg.
Onnodig hoge kosten doordat duurdere zorg wordt gedeclareerd en cliënt langer in zorg blijft.
- Risico 5: Oneigenlijk gebruik of misbruik van zorgaanbieder van de Jeugdwet
Aanleiding
Risico
Gevolg
Zorgaanbieder heeft significant hogere winstmarges dan vergelijkbare zorgverleners/ aanbieders.
Gemeente betaalt zorgprestaties die niet (voldoende) worden geleverd
Cliënt ontvangt niet de zorg waar hij/zij recht op heeft en de gemeente heeft onnodig hogere kosten.
De aan de aanbieder uitbetaalde zorg en/of het aantal cliënten staat niet in verhouding tot de personele capaciteit (en kwalificaties) van de zorgaanbieder.
Gemeente betaalt zorgprestaties die niet (voldoende) worden geleverd
Cliënt ontvangt niet de zorg waar hij/zij recht op heeft en de gemeente heeft onnodig hogere kosten.
Cliënt wordt vertegenwoordigd door zorgverlener, of een persoon die een (financiële) relatie heeft met de zorgaanbieder) en kan zichzelf niet vrij uitspreken.
Zorgaanbieder kan eigen plan trekken, zonder dat een ander hier toezicht op uit kan oefenen.
Onnodige kosten voor de gemeente, de cliënt ontvangt niet de zorg die hij/zij nodig heeft.
Zorgaanbieder werft cliënten door cliënten/ouders aan te sturen op een Jeugdhulpvoorziening.
Er wordt jeugdhulp ingezet voor hulpvragen dat niet onder de Jeugdhulp valt, niet passend is of er worden hogere indicaties ingezet dan op basis van de cliëntkenmerken mag worden verwacht.
Onnodige en hogere kosten voor de gemeente.
Artikel 5.
Algemene risicoanalyse
Onderdeel van Algemeen materieel controleplan Jeugdwet gemeente Doetinchem 2023