De scenarioberekeningen geven inzicht in de gemiddelde kosten voor de lange termijn. De daadwerkelijke kosten van wegbeheer fluctueren jaarlijks. Om inzicht te verkrijgen in deze fluctuaties, zijn de kosten voor scenario 1 (Huidige ambitie) nader uitgewerkt. Bij een keuze voor een ander kwaliteitsscenario moeten de planningen en berekeningen hierop (handmatig) worden aangepast.
Groot (planmatig) onderhoud
De huidige kwaliteit van de wegen voldoet aan de gestelde kwaliteitsambitie (scenario 1). Om inzicht te krijgen in de benodigde kosten op korte termijn is een kwalitatieve CROW basisplanning opgesteld. Deze geeft inzicht in de maatregelen en kosten voor de korte termijn, gebaseerd op de weginspectie 2021.
Verhardingstype
2022
2023
2024
2025
2026
Eindtotaal
Asfalt
€
116.749
€
272.610
€
103.442
€
126.989
€
303.590
€
923.381
Elementen
€
1.796.696
€
110.155
€
2.417.318
€
4.324.168
Eindtotaal
€ 1.913.444
€
382.765
€
103.442
€ 2.544.307
€
303.590
€
5.247.549
Tabel 5: Resultaten kwalitatieve planning korte termijn (groot/planmatig onderhoud)
De CROW planning laat een standaard beeld zien, met piekbedragen in jaren 2022 en 2025. Deze pieken vlakken in de praktijk meer uit. Gemiddeld gezien is over de planjaren 2022-2026 circa €1,05 miljoen euro per jaar nodig. Voor de eerste twee planjaren (die meer zeker zijn) is dat €1,15 miljoen per jaar. De kwalitatieve planning laat daarmee zien dat er op de korte termijn minder nodig is voor groot onderhoud dan het theoretisch berekende gemiddelde. De bedragen zijn echter wel hoger dan het beschikbare groot onderhoudsbudget.
Vervanging/rehabilitatie
Voor de periode tot 2026 berekent het beheersysteem de volgende vervangingen:
Vervanging/Rehabilitatie
2022
2023
2024
2025
2026
Eindtotaal
Cyclisch
€ 2.287.275
€ 1.529.131
€ 8.969.278
€ 6.092.959
€ 3.621.053
€ 22.499.696
Tabel 6: Resultaten vervangingsplanning 2022 - 2026
Het gemiddeld benodigd vervangingsbudget (circa € 4,5 miljoen per jaar) voor deze periode is veel hoger dan het theoretisch langjarig gemiddeld benodigd vervangingsbudget. Dit komt doordat tot 2026 met name grote delen van de wijken Oranjewijk, Buitenoord, Noord en Molenvliet aan vervanging toe zijn.