Een ontwikkelbudget gekoppeld aan het Meerjarenbeleidskader Jeugd de Kempen is nodig:
- - om te kunnen voldoen aan de transformatieopgaven uit de Hervormingsagenda zoals bijvoorbeeld de doorontwikkeling Stevige Lokale Teams, versterking van het collectief preventief voorliggend aanbod en het bestendigen van de samenwerking met onderwijs;
- - omdat de maatschappelijke veranderingen vragen om continu te blijven leren en ontwikkelen.
Het uitvoeringsplan is verbonden met het MJBK en de daarin beschreven (hoofd-) doelen. Voor de uitvoering van de projecten en activiteiten van het uitvoeringsplan is budget nodig. Op basis van onderstaande inschatting van de projectkosten, bedraagt dit meerjarig € 150.000,- per jaar voor de looptijd van dit beleidskader. Deze middelen zijn globaal verdeeld over de projecten. Onderliggende verschuiving van de budgetten kan plaatsvinden binnen de looptijd van het MJBK. Hiermee kunnen we de benodigde transformatie een impuls geven. Als er uit projecten structurele kosten volgen worden deze via de reguliere P&C producten aan de gemeenteraad voorgelegd. Elke gemeente draagt bij op basis van inwonertal. Dit is een pragmatische invulling die recht doet aan de grootte van de gemeenten en die praktisch te hanteren is.
We zien het ontwikkelbudget als een investering die op de langere termijn kan bijdragen aan het beheersen, stabiliseren en mogelijk terugdringen van de programmakosten Jeugd. Op dit moment kunnen we dat nog niet concreet door vertalen in de meerjarenbegroting programmakosten Jeugd. Daarom kiezen we er in figuur 6 voor om een realistische begroting weer te geven gebaseerd op ‘wat nodig is’ (de uitgaven). We zullen deze ontwikkelingen nauw blijven volgen en op sturen waar mogelijk.
Dit betekent dat de bijdrage aan het ontwikkelbudget per gemeente per jaar als volgt is:
Figuur 8 Verdeling bijdragen ontwikkelbudget per gemeente per jaar
Figuur 9 Globale 4-jaren uitvoeringsagenda met de projectkosten per jaar