Jaarlijkse uitvoeringskosten
Scenario
Kosten per jaar:
Ten opzichte van aanpak 2020-2023:
1
€ 135.000
2
€ 165.000
+ € 30.000
3
€ 250.000
+ € 115.000
In de tabel hierboven de jaarlijkse uitvoeringskosten. In de bedragen zijn de afschrijvingslasten meegenomen.
Investeringen en afschrijvingslasten
Scenario
Investeren in materieel:
Extra afschrijvingslasten ten opzichte van aanpak 2020-2023:
1
€ 0
2
€ 140.000
+ € 15.000 (ongeveer)
3
€ 400.000
+ € 40.000 (ongeveer)
In de tabel hierboven de investeringsconsequenties bij elk scenario, met de geraamde afschrijvingslasten.
Inzet uren buitendienst
Scenario
Inzet uren per jaar:
Ten opzichte van aanpak 2020-2023:
1
2.160
2
1.800
- - 360 / ca. 0,25 fte
3
2.000
-160 / ca. 0,12 fte
In de tabel hierboven de inzet van de buitendienst bij de jaarlijkse uitvoering. Alle bedragen en getallen zijn afgerond. Het laat zien dat inzet van gecombineerd en meer professioneel materieel de effectiviteit verhoogt.
Vergelijk met de markt
Overwegingen en kanttekeningen
- - De kosten van drie beschreven scenario’s voor ecologisch bermbeheer zijn onderbouwd met inzetgegevens van de buitendienst. Deze inzetgegevens zijn gebaseerd op daadwerkelijke inzet in de jaren 2022 en 2023.
- - Het is om meerdere redenen niet eenvoudig om die kosten te vergelijken met de kosten die het uitbesteden aan een aannemer met zich meebrengen.
- - Allereerst liggen de bedragen die in de verschillende actuele documenten genoemd worden als indicatie vrij ver uit elkaar.
- - Daarnaast is het soms onduidelijk of afvoer en verwerking van bermmaaisel is meegerekend. Daarvan liggen de opgegeven bedragen overigens ook alweer vaak ver uit elkaar.
- - Verder zijn voor de Berkellandse situatie de kosten per strekkende meter berekend, omdat enkel gegevens van bermlengtes beschikbaar zijn. In andere bronnen rekent men eigenlijk altijd in vierkante meters. Het is mogelijk om naar bermoppervlakten terug te rekenen met de aanname dat de gemiddelde bermbreedte in onze gemeente (conservatief ingeschat) gemiddeld 2 meter is.
Kostenvergelijk
Om toch een indicatie te kunnen geven zijn cijfers uit (vrij) recente bronnen uiteengezet en vergeleken met de situatie in Berkelland. Allereerst uit een regelmatig als referentie aangehaald overzicht uit het vakblad ‘Stad & Groen’ uit 2018. Deze gaat echter ook nog uit van vrij optimale omstandigheden zoals minimaal 3 meter brede bermen zonder obstakels. Het zijn bedragen en kencijfers die het vakblad in 2018 heeft gepubliceerd. Daarom zou een inflatiecorrectie van ruim 32% (tussen 2018 en 2024) op de bedragen reëel kunnen zijn.
Aannames bij het vergelijk:
- - De kosten en inzet van uren zijn gebaseerd op basis van cijfers en inschatting van de buitendienst.
- - Bij de berekening van de kosten van de voorjaarsbeurt in de tabel op de volgende pagina is uitgegaan van een maaitotaal 1.200.000 m2.
- - Er is uitgegaan van een gemiddelde bermbreedte van twee meter (conservatieve inschatting)
- - Afvoer maaisel in najaar kan blijvend gratis afgezet bij agrariërs binnen de gemeente.
In de tabellen hieronder de uiteenzetting van de kosten inclusief het vergelijk met de ‘markt’.
(Ecologisch) bermbeheer met eigen uitvoerende dienst is duidelijk goedkoper dan bij uitbesteden op de markt.
Scenario 1: Huidig beheer
Berkelland eigen beheer
Kosten
Stad & Groen kosten 2018
Kosten (niet geïndexeerd)
Voorzomer
Beheer eerste keer klepelen eerste meter + uitzichthoeken, tweede keer 58% van alle bermdelen.
€ 82.080
€ 0,032 /m2/maaibeurt
€ 129.600
€ 0,05 m2 klepelen/maaibeurt
Najaar
Ecologisch: Hooilandbeheer ± 35% van alle bermdelen
€ 50.760
€ 0,06 /m2 hooien/maaibeurt
€ 126.000
€ 0,15 /m2 hooien/maaibeurt
Ecologisch: successiebeheer ±7%
€ 2.688
€ 0,032 /m2/maaibeurt
€ 4.200
€ 0,05 /m2 klepelen/maaibeurt
Totaalkosten
€ 135.528
€ 259.800
Totaalkosten per strekkende meter
11,3 cent
21,7 cent
Scenario 2: Klepelfrontmaaier-zuig
Berkelland eigen beheer
Kosten
Stad & Groen kosten 2018
Kosten (niet geïndexeerd)
Voorzomer
Klepel-zuig eerste meter alle bermen
€ 38.880
€ 0,032 m2/maaibeurt
€ 132.000
€ 0,11 m2 maaibeurt
Klepel-zuig uitzichthoeken
€ 9.720
€ 0,043 m2/maaibeurt
Uitgangspunt: hier wordt wel een zwenkarm gebruikt.
Klepelen uitzichthoeken (daar waar frontklepel niet bij kan)
€ 6.480
€ 0,032 /m2/maaibeurt
Uitgangspunt: hier wordt wel een zwenkarm gebruikt.
Najaar
Klepel-zuig alles inclusief uitzichthoeken voor zover mogelijk
(2.400.000-202.500m2)
€ 88.200
€ 0,04 /m2/maaibeurt
€ 264.000
€ 0,11 m2 /maaibeurt
Klepelen uitzichthoeken (daar waar frontklepel niet bij kan=202.500m2)
€ 6.480
€ 0,032 /m2/maaibeurt
Uitgangspunt: hier wordt wel een zwenkarm gebruikt.
Subtotaal
€ 149.760
€ 396.000
Extra kapitaallasten/jaar
€ 14.000
-
Stortkosten (alleen voorzomer)
€ 1.170
Inbegrepen?
Totaalkosten
€ 164.930
€ 396.000
Totaalkosten per strekkende meter
13,7 cent
33 cent
Scenario 3: Klepel-zuig zwenkmaaier
Berkelland eigen beheer
Kosten
Stad & Groen kosten 2018
Kosten (niet geïndexeerd)
Voorzomer
Klepel-zuigen alle bermen geheel
€ 103.680
€ 0,043 /m2/maaibeurt
€ 264.000
€ 0,11 /m2/maaibeurt
Najaar
Klepel-zuigen alle bermen geheel
€ 103.680
€ 0,043 /m2/maaibeurt
€ 264.000
€ 0,11 /m2/maaibeurt
Subtotaal
€ 207.360
€ 528.000
Extra kapitaallasten/jaar
€ 40.000
-
Stortkosten (alleen voorjaar)
€ 2.340
Inbegrepen?
Totaalkosten
€ 249.700
€ 480.000 - € 528.000
(zie hieronder)
Totaalkosten per strekkende meter
20,8 cent
40 - 44 cent
(bij 2 x maai-zuig wordt ook wel 20 cent gehanteerd als richtprijs dan wordt dit €480.000 = 40 cent per strekkende meter)
Uitvoering in eigen dienst versus uitbesteden
Prijs/kosten
Uit de berekeningen en de tabellen volgt dat de inzet met de eigen dienst voordelig is in vergelijking met de markt. De verklaring daarvoor moet liggen in de effectiviteit van de uitvoering in combinatie met de gebiedskennis en het ontbreken van opslagen voor winst en risico.
Kwaliteit
De keuze voor ecologisch beheer is er één voor kwaliteit. Ecologische winst die zich uit in een duidelijk resultaat is alleen te bereiken met een éénduidige werkwijze en vakkundige mensen, op basis van helder beleid. Het werkt daarbij enorm positief als de mensen op de machines de lokale situatie(s) goed kennen en daardoor in elke berm consistent maatwerk toepassen.
De uitvoering met de eigen buitendienst schept die condities. Er is weinig verloop, dus de bemensing is constant. De mensen op de machines zijn goed opgeleid en loyaal aan de gemeente, waarin ze zelf doorgaans wonen. Het in handen geven aan derden zorgt voor variatie in de bemensing en dat zet de gewenste kwaliteit onder druk. Ervaringen van buurgemeenten onderschrijven dit. Daarnaast is er door de marktwerking sprake van grotere onzekerheid rond de kosten in het geval het maaien wordt uitbesteed.
Algemene voordelen eigen dienst
Daarnaast zijn er meer voordelen bij uitvoering in eigen dienst te benoemen:
- - Eigen medewerkers hebben optimale gebiedskennis en behoeven relatief weinig sturing.
- - Loyaliteit zorgt ervoor dat ze veel kennis hebben over specifieke locaties en relatief eenvoudig maatwerk kunnen leveren.
- - Eigen medewerkers die jaar in jaar uit in het bermenmaaiwerk actief zijn dragen bij aan (gewenste en voorgenomen) ontwikkelingen binnen de gemeente.
- - Uitvoering in eigen dienst zorgt voor meer flexibiliteit in de inzet en bij calamiteiten en bijzonderheden.
- - Bijkomend werk is met een eigen dienst makkelijker en (pro)actief op te pakken (denk bijvoorbeeld aan rooiacties op meldingen van Jakobskruiskruid).
- - Met eigen medewerkers is er meer grip op scholing en kennis. Dat draagt bij aan begrip voor en affiniteit met de doelen.
- - Uitvoering met de eigen buitendienst betekent meer keuze in en invloed op de inzet van specifieke machines en materieel.
- - Uitvoering met de eigen dienst zorgt voor meer continuïteit in het beheer en dat is voor de ecologie erg belangrijk. Het beheerst de risico’s van wisselen van aannemer. Eén jaar verkeerd beheren kan de jarenlange ontwikkeling van ecologische waarden immers al teniet doen.
(Ecologisch) bermbeheer met eigen uitvoerende dienst heeft naast het financiële voordeel vele andere voordelen.